老師你好，金蝶賬套里面我把9月的主營業(yè)務(wù)收入，錄成了主營業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在怎么修改
你好，做一筆調(diào)整分錄即可的
-
Q
老師你好我之前月份的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，我現(xiàn)在要調(diào)整之前多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本，要怎么調(diào)整，分錄要怎么寫
-
Q
老師好，我剛接手一家勞務(wù)公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)項目A的勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至B項目主營業(yè)務(wù)成本里面去了，我把紅沖了，但現(xiàn)在項目B的主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)80多萬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？這個軟件可以查出各項目的主營業(yè)務(wù)成本。
-
Q
老師你好，金蝶賬套里面我把9月的主營業(yè)務(wù)收入，錄成了主營業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在怎么修改
-
Q
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入，記成了貸主營業(yè)務(wù)成本，所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù)，現(xiàn)在可以不修改報表嗎？涉及到所得稅稅款的，7月怎么更正分錄？借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎老師？
-
Q
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應(yīng)該是貸:主營業(yè)務(wù)收入，記成了貸:主營業(yè)務(wù)成本，所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù)，現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎？因為要涉及到所得稅稅款的，7月怎么更正分錄？貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎老師？
熱門問答 更多>
-
進項也沒有，銷項也沒有，一直0申報可以嗎
-
老師您好：納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
-
老師公司賣了一個固定資產(chǎn)，填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
-
老師，想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了，這個月發(fā)出商品比較多，即庫存比較少，所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大，有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本？（主要是母公司賣貨給我們，我們再賣貨給客戶，但這個月母公司又沒有賣貨給我們，是直接在庫存出的成本）
-
運營公司a是縣級國有企業(yè)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校校園餐的運營，運營公司與教體局簽訂的有運營協(xié)議，每月月末學(xué)生向運營公司預(yù)交次月的餐費，運營公司組織食材供應(yīng)商為學(xué)校進行食材配送，每月末運營公司跟食材供應(yīng)商進行結(jié)算，結(jié)算資金來源就是預(yù)收的餐費，這些餐費中屬于城鎮(zhèn)學(xué)校的部分抽取5%的管理費可以由運營公司自由支配，農(nóng)村學(xué)校預(yù)交餐費部分不抽取管理費，但是有每人每頓中午餐5塊錢財政補助，財政補助和去掉5%的管理費剩余資金全部要用到校園餐運營中（支付食材人員工資），不能做其他使用。問題：1.預(yù)收餐費是否確認(rèn)為運營公司的主營業(yè)務(wù)收入？2.收入繳納增值稅，是按照預(yù)收餐費金額繳納嗎？
-
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
-
2025-05-1219:53您好，抖音平臺收入這個最好計入其他貨幣資金好些，其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
-
收到崗補社補款怎么做賬
-
老師北京ca證書怎么下載呀，謝謝
-
電子銀行承兌匯票付款期限
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師怎么做呢？
借主營業(yè)務(wù)成本 貸主營業(yè)務(wù)收入
是這樣做嗎
你好，學(xué)員，是的，是這樣的
然后再做一筆正確的憑證嗎？
然后再做一筆正確的憑證
這樣做了，本年累計收入還是沒變？
21年的沒變，變的22年1期的
是的，學(xué)員，是這樣的
如果跨年的話，不建議調(diào)整了
那這樣對不到啊
是的，因為已經(jīng)跨年了，調(diào)不到上年度的了