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老師請(qǐng)問(wèn),對(duì)方公司來(lái)發(fā)票了金額1000元,但是我公司未付款,只有用應(yīng)收應(yīng)付做賬,該如何寫分錄呢?

2022-02-25 08:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-25 08:23

你好 借:庫(kù)存商品或原材料??,?貸:應(yīng)付賬款?

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你好 借:庫(kù)存商品或原材料??,?貸:應(yīng)付賬款?
2022-02-25
你好,借營(yíng)業(yè)外支出? 貸應(yīng)付賬款
2021-12-02
你好 比如 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 用匯票來(lái)付款:借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 ; 貼現(xiàn):借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 貸應(yīng)收票據(jù) ;
2021-04-28
您好,是這樣的 按照收入1000元確認(rèn)收入,分錄是 借 銀行存款997 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3 帶主營(yíng)約業(yè)務(wù)收入10
2022-11-20
你好,這種業(yè)務(wù)不應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票 直接用收據(jù)做賬務(wù)處理借營(yíng)業(yè)外支出-罰款
2021-10-01
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