老師，有一筆電費費用，4000元，3000元是我司正常付款，1000是由員工墊付，對方公司開的發(fā)票是4000元的專票，請問這個分錄應該怎么做？
借；管理費用-電費4000 貸：銀行存款3000 其他應付款-員工1000 員工墊付報銷 借：其他應付款-員工1000 貸：銀行存款1000
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小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保，員工個人繳費部分都是由公司承擔，也就是不扣員工社保費，假設某人這個月張某實發(fā)工資4000元，個人社保部分是200元，但是他實際到手工資也是4000元，因為個人社保部分公司替他承擔了，申報個稅的時候收入是按照4000元去申報，還是按照4000+200=4200元去申報呢？ 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫？ 之前分錄是這么寫的， 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
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單位買了加油卡，發(fā)給合作的司機（不是員工沒有勞動合同的）抵運費，司機的正常運費通常是在平臺結(jié)算，我們公司轉(zhuǎn)賬給平臺公司充值到平臺，平臺會開轉(zhuǎn)給司機的金額的運輸發(fā)票給我們公司。如：a司機運費是5千元，我們發(fā)了1000元油卡給這個司機，平臺就只打4000元給這個司機，平臺只開4000元發(fā)票給我們。購入油卡，發(fā)卡給司機，支付運費，我該怎么做做賬好呢？分錄怎么做呢？謝謝
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老師，有一筆電費費用，4000元，3000元是我司正常付款，1000是由員工墊付，對方公司開的發(fā)票是4000元的專票，請問這個分錄應該怎么做？
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老師，請問我們現(xiàn)在有一筆報銷，本來是貨啦啦平臺充值，花多少開票開多少的。因為著急拉貨，所以員工個人墊付1500元，公司已支付給員工報銷1500元。后面附的是專票4935.84元，稅額是407.55元。這個專票已經(jīng)認證抵扣了。請問分錄應該怎么做？
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賠付客戶的汽車修理費，付給客戶的汽車4S店，4S店開具發(fā)票，這筆費用是我們先墊付的，保險公司再賠付給我們。我們實際支付了4000元，有可能保險公司只賠給我們1000，也可能正好是4000.請問怎么做分錄
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現(xiàn)在是收到專用發(fā)票要沖賬，怎么做呢
銀行存款改成應付賬款，先付的款應該掛的應付賬款
對方單位實際已經(jīng)收到金額4000了，可是貸方我這邊只能沖點3000，是這個意思嗎？另外10000怎么做到對方單位？
借；管理費用-電費4000 貸：應付賬款3000 其他應付款-員工1000 銀行轉(zhuǎn)賬3000%2B員工墊付的1000就是對方收到的。 你做帳不管對方，只管自己總共出了多少錢，3000元是銀行轉(zhuǎn)賬的，1000元是員工墊付的，這個1000你最終要給員工付的
我的意思是怎么能讓我付過款給對方的科目上，能顯示這1000呢，我剛剛看了科目余額表上沒有核算到這1000
借；管理費用-電費4000 貸：應付賬款3000 其他應付款-員工1000 這個分錄就顯示了電費4000元了
我應付賬款3000輔助核算到單位名稱，其他應付款1000輔助核算到員工名稱，單位名稱科目余額就沒有減這1000，我在想，怎么才能把這1000核算到單位輔助核算
這么做，從應付賬款過一下 借；管理費用-電費4000 貸：應付賬款4000 借：應付帳款4000 ? ?貸：其他應付款-員工1000 ? ? ? ? ?銀行存款3000 員工報銷從把應付賬款再核銷掉 借：其他應付款-員工1000 貸：銀行存款1000
好的，謝謝老師
不客氣，祝您工作順利