2021年12月份的分錄借：管理費(fèi)用50萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款50萬(wàn)，2022年2月份發(fā)現(xiàn)金額多做了45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師要怎么處理
借其他應(yīng)收款 貸，以前年度損益調(diào)整45萬(wàn)， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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2021年12月份的分錄借：管理費(fèi)用50萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款50萬(wàn)，2022年2月份發(fā)現(xiàn)金額多做了45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師要怎么處理
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老師，您好，2021年12月份的分錄借：管理費(fèi)用50萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款50萬(wàn)，2022年2月份發(fā)現(xiàn)金額多做了45萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么辦？
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老師您好，2022年12月份發(fā)現(xiàn)2022年3月份將一筆 借：其他應(yīng)收款-A公司1萬(wàn)元，貸：銀行存款1萬(wàn)元，誤記為借：其他應(yīng)付款1萬(wàn)元，貸銀行存款1萬(wàn)元，現(xiàn)在需要更正這筆會(huì)計(jì)分錄， 更正的分錄怎么寫(xiě)？ 是寫(xiě) 借：其他應(yīng)收款-A公司 1萬(wàn)元，貸：其他應(yīng)收款-A公司 1萬(wàn)元么？
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我2022年12月做了一筆分錄，以為816萬(wàn)全部都是保證金 借：其他應(yīng)收款-保證金 816萬(wàn) 貸：銀行存款 816萬(wàn) 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應(yīng)該是800萬(wàn)A的保證金，8萬(wàn)B的保證金，5.2萬(wàn)是22年12月至23年2月的管理費(fèi)，2.8萬(wàn)是22年12月至23年2月的租金，原本12月應(yīng)該做分錄做成： 借：其他應(yīng)收款-保證金A 800萬(wàn) 其他應(yīng)收款-保證金B(yǎng) 8萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A 17333.33 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-B 9333.33 預(yù)付賬款 34666.67 預(yù)付賬款 18666.67 貸：銀行存款 816萬(wàn) 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄？
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老師好，有一個(gè)會(huì)計(jì)科目在2022年12月份， 借:管理費(fèi)用-其他 40， 研發(fā)費(fèi)用50 其他應(yīng)收款50 貸:銀行存款140元， 今年2023年3月改這張憑證， 正確的應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用-其他45 研發(fā)費(fèi)用45 其他應(yīng)收款50 貸:銀行存款140， 具體的會(huì)計(jì)科目是什么呢？具體金額是多少呢？ 謝謝
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老師好，我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
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老師，您好！申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元，是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎？
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25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)，但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年，這樣子情況，做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年？
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老師，想問(wèn)一下，就是你看這樣理解對(duì)嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開(kāi)票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開(kāi)票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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你好，請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了，過(guò)賬了，結(jié)不了賬是什么原因？
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2024年4月份業(yè)務(wù)，銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票，納稅調(diào)增，8月份發(fā)票收到了，費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除，還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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老師，一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù)，得到的財(cái)政補(bǔ)貼，需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎？
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老師，被審計(jì)單位簽合同時(shí)，多算了20多萬(wàn)的稅，算問(wèn)題嗎？
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老師，應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/（年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款）/2，另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解？例如1月(1月期初+1月期末)/2，2月（2月期初+2月期末)/2，全部算出12個(gè)月平均值，然后再全部相加嗎？
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老師，這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快，還有手續(xù)費(fèi)，我這個(gè)憑證要怎么做呢
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請(qǐng)問(wèn)老師怎樣報(bào)稅
你好，這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目你寫(xiě)的是哪一個(gè)？
二級(jí)科目是差旅費(fèi)
按納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他30欄，填寫(xiě)帳載金額45萬(wàn)。
意思是要做納稅調(diào)增嗎
你好，對(duì)的是的納稅調(diào)增。
納稅調(diào)增后還要做您上述的分錄調(diào)賬才行嗎？
我不明白的是已經(jīng)納稅調(diào)增了，怎么還要調(diào)賬？
你賬上多多了，所以需要調(diào)整，如果你賬上沒(méi)有多做，但是實(shí)際業(yè)務(wù)是50萬(wàn)，發(fā)票5萬(wàn)你們支付的也是50萬(wàn)，這種就不需要調(diào)
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的金額過(guò)大，是否會(huì)引起不良后果
只要沒(méi)有多抵扣企業(yè)所得稅，一般問(wèn)題不大的。
老師好，調(diào)整后，企業(yè)要多交企業(yè)所得稅了，會(huì)不會(huì)被系統(tǒng)視為不正常
你好，不會(huì)的，如果你們單位沒(méi)有調(diào)增，抵扣了所得稅才有風(fēng)險(xiǎn)。
好的，謝謝郭老師耐心解答
不用客氣，工作愉快。