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沖銷錯誤憑證編制與原錯誤入賬憑證相同分錄，但金額為紅字（負(fù)數(shù) ），將原錯誤入賬沖回。比如原分錄為：借：原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） [Y] 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 沖銷分錄為：借：原材料等科目 -[X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） -[Y] 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -[Z] 正確入賬將未勾選的進(jìn)項稅額計入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 科目。假設(shè)發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購原材料，正確分錄為：借：原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 [Y] 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 后續(xù)勾選認(rèn)證待勾選認(rèn)證通過后，再從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）” ，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） [Y] 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 [Y]

2025-04-17

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