2021年6月開的運(yùn)輸費(fèi)用，2022年1月退票，退票時(shí)，當(dāng)月近項(xiàng)大于銷項(xiàng)，申報(bào)時(shí)就做了無票收了

您好，那您填寫無票收入金額填寫負(fù)數(shù)

就相當(dāng)于6月份的稅已經(jīng)教了，2022年1月份留底了

您好，是的，您的理解非常正確，預(yù)交增值稅

申報(bào)時(shí)未開發(fā)票是正數(shù)，做賬時(shí)也是正數(shù)，現(xiàn)在1月份做賬時(shí)不是負(fù)數(shù)，申報(bào)就是未開發(fā)票負(fù)數(shù)

預(yù)計(jì)交增值稅，這個(gè)月怎么做賬

您好，那您納稅申報(bào)表與賬收入金額相同？

相同，就跟留底差不多

您好，是各月納稅申報(bào)表收入與財(cái)務(wù)收入全部相同？您做無票收入，納稅申報(bào)表也申報(bào)，紅字沖回是兩個(gè)都沖回

沒懂什么意思，會(huì)計(jì)分錄怎么做

12月申報(bào)是正數(shù)，1月份申報(bào)是負(fù)數(shù)，沖回了，現(xiàn)在是做賬，怎么把稅沖回

您好，借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（紅字）

應(yīng)收賬款和收入也發(fā)生變化了，數(shù)據(jù)就不對(duì)了，我就是沖回，發(fā)覺不對(duì)

您好，那您各月看下納稅申報(bào)表與賬面收入核對(duì)，是否有差異

沒有，就是退票留抵了

您好，那您沖減收入，分錄同上

沖咸收入，收入就不對(duì) 現(xiàn)在收入跟應(yīng)收帳款都對(duì)，就是增值稅不對(duì)，退稅的稅不對(duì)

我們是運(yùn)輸公司，2021年6月份開的運(yùn)輸發(fā)票，12退回發(fā)票，12月份開的銷項(xiàng)小于退回發(fā)票的金額，現(xiàn)在2022年1月開的銷項(xiàng)大于沖回的發(fā)票，這賬怎么處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做

您好，您任意期間收入和應(yīng)收賬款都一致，增值稅也肯定沒差異

退票的稅，己經(jīng)交了，又不可能退回，只能當(dāng)留底的稅了，不是就有差異了