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老師好,21年12月暫估了500萬,22年匯繳前開進來了300萬,是不是可以直接沖暫估300萬了,發(fā)票日期是22年 也可以

2022-02-19 07:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-19 07:50

你好,是的,直接沖暫估入賬的300萬。

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快賬用戶1086 追問 2022-02-19 07:52

哦 那是匯繳做完 沖暫估還是 沖完暫估 在做匯繳

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齊紅老師 解答 2022-02-19 07:55

沖完以后再做匯算清繳,多暫估入賬的在匯算清繳前未收到發(fā)票,需要調(diào)整。

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快賬用戶1086 追問 2022-02-19 07:57

是不是 未收到的發(fā)票 匯算調(diào)增后 賬上在沖銷 這樣就把21年暫估全部沖銷了 是這個意思吧

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齊紅老師 解答 2022-02-19 08:01

同學(xué)你好,是這個意思,你理解的沒有錯。

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你好,是的,直接沖暫估入賬的300萬。
2022-02-19
不是,主表正常填,把暫估的成本做調(diào)增
2022-05-10
你好,營業(yè)成本在主表,填寫500萬, 你需要調(diào)整的項目在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫帳載金額300萬
2022-05-10
你好在22年的二月份沖銷
2022-06-23
沖暫估就可以的,然后再做發(fā)票的。
2022-01-20
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