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老師好,2021年12月利潤表本年累計里營業(yè)成本500萬(暫估300萬,),22年4月暫估的300萬以全部紅沖了,那么匯繳的時候 營業(yè)成本是填(500-300)=200萬,是這樣嗎?

2022-05-10 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 21:00

你好,營業(yè)成本在主表,填寫500萬, 你需要調整的項目在納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額300萬

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快賬用戶8113 追問 2022-05-10 21:07

這個在附表里填寫的話 就相當于 在主表 系統(tǒng)自動減去了300萬,是這個意思吧 不能直接在主表修改

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齊紅老師 解答 2022-05-10 21:16

對的 通過調整表格調整

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快賬用戶8113 追問 2022-05-10 21:18

老師好,那個假如這個300萬 沒有紅沖的 也是納稅調整明細表里其他一欄填300萬?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 21:23

對的 沒有發(fā)票有實際業(yè)務不需要紅沖

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不是,主表正常填,把暫估的成本做調增
2022-05-10
你好,營業(yè)成本在主表,填寫500萬, 你需要調整的項目在納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額300萬
2022-05-10
您好,根據您的題目,匯算清繳前沖回,則成本3500
2022-05-08
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款12萬 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤6萬, 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款2萬
2022-07-13
你好,主營業(yè)務成本還是填寫調整之前的。
2022-04-06
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