Q
老師問下就是如果收到的增值稅專票1月份的開錯了，現(xiàn)在退給對方重新開的話是2月份了么，那帳需要怎么調呢，還有一個發(fā)票是現(xiàn)金做賬做另一個公司了，如何做呢？
2022-02-18 16:38
2022-02-18 16:43
你好，一月份賬上是怎么做的？認證嗎？
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你好，一月份賬上是怎么做的？認證嗎？
2022-02-18
同學你好，1 月要做賬的。
借 應收賬款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
2025-02-27
您好，1-2購買方都寫2月那個發(fā)票上的，1月正分錄，2月一個正分錄，一個負分錄
2025-03-09
你好，135的發(fā)票你做賬了，然后后期又發(fā)現(xiàn)錯誤了，于是拆下來之后又給了她，那你現(xiàn)在的話，把原來135的憑證全部反向沖點，就是說把憑證會計科目金額寫上以后呢，做一個負數(shù)金額的憑證。
2022-08-23
您好
如果金額沒有差異的話 可以這樣處理
2021-03-18
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Q
1月份收到一張備注錯誤的房租發(fā)票，還沒有入賬，已經通知對方沖紅了，請問我這個月做1月份賬的時候還需要把這張錯誤的發(fā)票做帳嗎？對方如果給我開了紅票，我紅票是不是也得做賬
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Q
老師問下就是如果收到的增值稅專票1月份的開錯了，現(xiàn)在退給對方重新開的話是2月份了么，那帳需要怎么調呢，還有一個發(fā)票是現(xiàn)金做賬做另一個公司了，如何做呢？
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Q
老師我們在2月份開了一張增值稅專用發(fā)票，在8月份對方退回了，他們也沒有抵扣，我們在8月份作廢了發(fā)票，8月份也沒對這個票做任何處理，現(xiàn)在感覺不對，還沒有平賬呢，如果做個負數(shù)沖了2月份的發(fā)票憑證，稅務上應該怎么申報？
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Q
老師好，如果1月開的銷項，2月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票信息了，已做紅沖，2月又重新給這家公司開具了發(fā)票，那1月份還需要做賬嗎？怎么做賬呢
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Q
老師好，1月份開具發(fā)票錯誤，購買方的公司信息錯誤，導致開具，但是2月份才發(fā)現(xiàn)，2月份又重新開具了發(fā)票，那1月份做賬購買方公司名字寫那個呢？還有2月如何做呢
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帳沒做呢，就是退回發(fā)票重新開的話不是到2月份開票了嗎，那帳如何做呢分錄呢？
你好，那直接二月份做就可以的，借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款。
哦，但是銀行1月份已經支付了哦，
借預付賬款貸銀行存款，二月份借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。