11月份開(kāi)錯(cuò)稅率3%，全額交稅，12月做廢3%重開(kāi)9%的，稅額全部抵扣不必交稅，這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回，，但是我沒(méi)退報(bào)稅正常報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)報(bào)1月稅的時(shí)候怎么退稅。1月需要交稅，怎么填申報(bào)表才能抵扣掉多交的稅。謝謝！
同學(xué)：您好，3%的稅款，要退。1月產(chǎn)生的直接繳納，不能直接抵扣。 首先把錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的征期當(dāng)月，銷項(xiàng)表，就會(huì)帶出負(fù)數(shù)發(fā)票信息。
-
Q
11月份開(kāi)錯(cuò)稅率3%，全額交稅，12月做廢3%重開(kāi)9%的，稅額全部抵扣不必交稅，這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回，，但是我沒(méi)退報(bào)稅正常報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)報(bào)1月稅的時(shí)候怎么退稅。1月需要交稅，怎么填申報(bào)表才能抵扣掉多交的稅。謝謝！
-
Q
11月份開(kāi)錯(cuò)稅率3%，全額交稅，12月做廢3%重開(kāi)9%的，稅額全部抵扣不必交稅，這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回，，但是我沒(méi)退報(bào)稅正常報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)報(bào)1月稅的時(shí)候怎么退稅。1月需要交稅，怎么填申報(bào)表才能抵扣掉多交的稅。謝謝！
-
Q
老師好，麻煩問(wèn)下 公司一般納稅人1月開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，2月全部紅沖了，2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候是不是要正常交稅，那這個(gè)交了的稅怎么退回呢，3月申報(bào)2月的時(shí)候會(huì)不會(huì)直接退
-
Q
你好老師，我公司9月份進(jìn)行留抵退稅，所有進(jìn)項(xiàng)稅已全部退回，在今年3月份有金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280元是不是可以全額按照進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，3月已做賬務(wù)處理，但增值稅報(bào)表上因有進(jìn)項(xiàng)稅，所以一直為享受減免，請(qǐng)問(wèn)，9月份的增值稅報(bào)表還可以抵扣金稅盤(pán)的全額稅款嗎？賬務(wù)和增值稅報(bào)表該怎么弄？
-
Q
我去年12月底開(kāi)具了60多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票，稅率3%，由于客戶要求是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的，所以導(dǎo)致這個(gè)交易終止，客戶在1月份退了我的票，我在1月份申報(bào)上個(gè)季度的時(shí)候就交了稅款，客戶退票之后我在2月份全部沖了紅，這個(gè)月申報(bào)成了負(fù)數(shù)申報(bào)，產(chǎn)生退稅，這個(gè)退稅理由要怎么寫(xiě)
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
你好老師，在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候，老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，也就是說(shuō)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的，請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎，謝謝
-
老師好，生產(chǎn)企業(yè)，前期投入的建的廠房的錢(qián)都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里，對(duì)方開(kāi)票需要加點(diǎn)，廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月，已投入使用幾個(gè)月，幾百萬(wàn)的廠房，請(qǐng)問(wèn)給補(bǔ)入到賬里嗎？有什么注意事項(xiàng)？
-
發(fā)票的抵扣期限是多久
-
個(gè)體戶做跨境電商的，在TikTok平臺(tái)，賣(mài)給國(guó)外，要不要交增值稅
-
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
-
發(fā)票單位用“噸”，報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
-
這題看不懂，老師，怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入？
-
老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金，這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎？然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng)，捐贈(zèng)支出助學(xué)金，我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了，但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去，導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù)，非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)是不是不對(duì)
-
老師你好，跨境電商出口退稅，前期要做哪些準(zhǔn)備，具備什么條件，走哪種貿(mào)易方式？
-
個(gè)體戶查賬征收，一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票，要交增值稅和所得稅嗎？交的話大概要交多少？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
帶出負(fù)數(shù)發(fā)票信息然后呢，
開(kāi)負(fù)數(shù)當(dāng)期沒(méi)有稅款交，
報(bào)表上會(huì)顯示多繳納稅款，正常稅務(wù)會(huì)打電話讓退稅的。
哦，那我現(xiàn)在報(bào)上月稅，顯示比對(duì)不通過(guò)是怎么回事
收入是負(fù)數(shù)吧，這樣，需要現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)。
沒(méi)有負(fù)數(shù)收入，紅沖是12月的11月的多交稅額1165，，有留抵0稅額，現(xiàn)在報(bào)1月的，1月應(yīng)交2300.不知道這個(gè)自動(dòng)生成的表哪里不對(duì)了，顯示比對(duì)不通過(guò)，清不了卡
12月紅沖11月的
12月0交稅，1月應(yīng)交2300，
同學(xué)：現(xiàn)在是什么提示呢？
申報(bào)不對(duì)不通過(guò)，清不了卡
同學(xué)：您好，是使用的一表聯(lián)報(bào)嗎？沒(méi)有添加其他。如果是這樣，建議咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)，有時(shí)候可能是系統(tǒng)問(wèn)題。
收入不是負(fù)數(shù)
同學(xué)：這樣情況，建議咨詢下稅務(wù)。