老師，請(qǐng)問我們跟一公司簽了份隔墻施工工程，這個(gè)工程款怎么做分錄，借方一級(jí)科目是工程施工-，明細(xì)科目記什么，是分包還是...，稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)嗎
你好，這現(xiàn)在發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？收到了分包發(fā)票嗎？
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老師，我們是施工企業(yè)（門窗安裝類的），買了材料直接拉到工地用，分錄可以這樣寫嗎？ 借：工程施工--XX工程（項(xiàng)目）---直接材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
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老師，請(qǐng)問我們跟一公司簽了份隔墻施工工程，這個(gè)工程款怎么做分錄，借方一級(jí)科目是工程施工-，明細(xì)科目記什么，是分包還是...，稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)嗎
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園林綠化工程項(xiàng)目，我們是承包方，工程分階段結(jié)算，支付該階段60%的款項(xiàng)，已經(jīng)完成第一階段，成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬等科目，現(xiàn)在開票20萬了，開票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，成本結(jié)算分錄怎么做呢？
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老師，我們是一般納稅人（工程建筑公司），4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開，請(qǐng)問一下，4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000，5月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000（紅字）貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000老師，是這樣做嗎？麻煩你詳細(xì)看一下，有問題嗎？
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從代賬公司接回來的賬從 2025.7月開始建賬，根據(jù)他的科目余額表錄入期初和借貸方發(fā)生額出來的年初余額跟稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不一致好大的出入，我改怎么處理，按她申報(bào)表上的年初余額和科目余額表的期末余額來反推借貸方發(fā)生額嗎，年初余額對(duì)不上是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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老師，員工在a公司申報(bào)個(gè)稅，同時(shí)又是b公司法人，b公司就法人一個(gè)人，不給他發(fā)工資，b還需要申報(bào)他的個(gè)稅嗎
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個(gè)體戶在中國(guó)銀行開對(duì)公戶后能開外幣賬戶收匯嗎
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老師您好，我們是個(gè)體工商戶牙科診所，每個(gè)月買的耗材種類有很多，一個(gè)月進(jìn)幾千元，直接進(jìn)成本可以么
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那付給保險(xiǎn)公司的不做分錄？
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個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放工資不一致怎么處理呢？
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老師:您好！我物業(yè)公司今年被稅務(wù)抽查自查，從22一24年，應(yīng)收未收的全部要確認(rèn)收入，收的水電公攤費(fèi)也要確認(rèn)收入，支出的水電公攤費(fèi)直接做成本，（以前水電公攤費(fèi)我是做其他應(yīng)付款，）這樣，我等于增加了很多收入，(我們物業(yè)原來都是按收付實(shí)現(xiàn)制來確認(rèn)收入)，我每年增加的收入怎么做賬？補(bǔ)做在當(dāng)年度還是今年？企業(yè)所得稅要怎么更正？補(bǔ)申報(bào)產(chǎn)生的附加稅等在企業(yè)所得稅匯算是做在今年還是當(dāng)年度？以前未交足的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金現(xiàn)在補(bǔ)交后，怎么做賬，這些要做在當(dāng)年還是今年？[抱拳][抱拳][抱拳]
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出差補(bǔ)助，怎么個(gè)規(guī)定，老板媽出差，去河南和廣州這個(gè)怎么算？一天補(bǔ)助多少
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老師，每個(gè)小區(qū)清洗二次供水設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用有沒有必按小區(qū)分開核算
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20年勾選認(rèn)證了一批發(fā)票，忘記在電子稅務(wù)局里填寫申報(bào)，現(xiàn)在還能申報(bào)嗎？
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開的發(fā)票是隔墻工程款
借工程施工分包款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，如果確認(rèn)了收入之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
老師這是屬于分包款嗎
你好，對(duì)的是的，你們單位承包的分包給人家的，屬于分包。
還沒確認(rèn)收入月底能結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目嗎
可以的，就是沒有收入才做到工程施工。
我公司接了很多項(xiàng)目還要不要分項(xiàng)目明細(xì)出來，我現(xiàn)在都混一起，因?yàn)槎际俏覀児緲I(yè)務(wù)所以我都沒分開來，原材料費(fèi)用那些都沒備注哪一個(gè)工地的，要不要細(xì)分
你好，需要的二級(jí)科目或者是三級(jí)四級(jí)里面分出來就行。
好，謝謝老師
不用客氣，工作愉快