您好,產(chǎn)生的21年的所得稅,作為以前年度損益調(diào)整
21年計提了費用,22年沒取得相應(yīng)的發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,賬務(wù)上怎么處理?
21年匯算清繳在22年1月,這樣產(chǎn)生的21年企業(yè)所得稅賬務(wù)怎么處理
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師好,企業(yè)22年5月繳納21年企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么記賬?會計科目是什么
老師好,請問一下,因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有加計抵減,則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳,想問下,21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了,22年,23年要更正嗎,如果要更正,要怎么更正呀
.下列報表中,屬于企業(yè)成本報表的有(ABC)。A.主要產(chǎn)品單位成本表B.商品產(chǎn)品成本表C.制造費用明細(xì)表D.銷售費用明細(xì)表E.財務(wù)費用明細(xì)表
物業(yè)會計5月份開始,我是7月份來的,不交稅也要申報嗎,0申報嗎
安裝變壓器人工費單獨開的勞務(wù)費,是否一并計入固定資產(chǎn)
你好,老師跟員工簽合同是不是應(yīng)該用做稅務(wù)登記的公司戶名,
老師您好,今天要面試高新企業(yè),請問要注意哪些問題,還有形成無形資產(chǎn)攤銷是按照175%在稅前攤銷,費用化支出是100%加計扣除嗎
老師,想問一下,公司準(zhǔn)備做車貸,信用貸。這塊的會計科目是不是的用金融行業(yè)的分錄,這種需要注意什么?
請問老師,公司進行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)給個人,1%部分的注冊資金是10萬元,還未實際繳納,那這個股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級會計實務(wù)上2023年真題,我對答案存在疑問,
老師,對于我們收的加盟商的代采設(shè)備費用,其實在做賬的時候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對不對?所以不會涉及到稅這一塊,還是說是其他應(yīng)付款?
請問老師,我們是一家醫(yī)療檢測機構(gòu),之前開票都是按照醫(yī)療檢測費為總項目開的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細(xì)開票,如果按要求給他開了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項目開票,會不會有稅務(wù)風(fēng)險
那是借以前年度損益調(diào)整—企業(yè)所得稅貸應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅?
嗯對是這個意思的