老師，以貨幣形式發(fā)放的勞保費用和工作餐補貼費，怎么樣作帳才能夠稅前扣除？
。進入員工福利的工資總額14%可以稅前扣 進入員工福利的工資總額14%可以稅前扣除。
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老師您好！公司員工出差有一部分費用拿不到票，我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補助里邊，這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了，這樣操作可以嗎？謝謝！
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老師，員工加班訂餐的餐費都是沒有發(fā)票的，但是報銷這些加班餐費又是對公支付，如果想這些費用能稅前扣除，可以做進工資表和工資一起申報個稅在稅前扣除，但是工資表里有一列是餐補每位員工都有的，報銷的餐費怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢？
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老師，以貨幣形式發(fā)放的勞保費用和工作餐補貼費，怎么樣作帳才能夠稅前扣除？
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餐費補貼、交通補貼、住房補貼固定與工資一起發(fā)放，符合國稅函[2009]3號一條工資相關要求的，可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除，而不計入福利費的額度內。 財企[2009]242號二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇，已經實行貨幣化改革的，按月按標準發(fā)放或支付的住房補貼、交通補貼或者車改補貼、通訊補貼，應當納入職工工資總額，不再納入職工福利費管理。請問老師單位是與工資一同發(fā)放的，但是沒有通過應付職工薪酬核算
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老師 老板想把一萬的工資做成以公司租賃他的車子費用補貼形式發(fā)給他 這樣的話要怎樣才能合理的列入公司費用 如果開發(fā)票的話他要繳納那些什么稅費怎么計算稅金的？
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目前同工資一并發(fā)放的，是不是只能按工資扣除成本？怎么樣做才不會涉及到員工的個稅
。這種情況發(fā)實物不繳納個稅。
?，F(xiàn)金合并到工資一起繳納個稅。
如果以貨幣形式發(fā)放有什么方法可以避免繳納個稅？
還有員工的人身意外險所指特殊工種是指哪些工種才是特殊性？
貨幣形式發(fā)放的小于5000的，不用交個稅。
那是工資薪金所得不超過5000不交個稅噠
工資薪金小于5000，不交個稅。