你好,學(xué)員的,但是最好有個三方協(xié)議的
老師,我們有兩個公司,因為有些產(chǎn)品不能一個公司跟廠家拿貨的,所以要通過另外一個公司跟廠家訂貨,廠家是有開發(fā)票給那個訂貨的公司的 ,那我們把錢打給訂貨那家公司,訂貨那家公司可以給我們這家公司開發(fā)票的嗎?走公戶的,因為要不這樣,我們訂貨這么多,就沒有進(jìn)項票了,那家訂貨公司的進(jìn)項票也沒有用,所以可以讓那家訂貨的公司給我們開進(jìn)項嗎?等于是那家訂貨的公司跟廠家拿貨,我們跟他拿貨嘛,他們那邊都有發(fā)票,都走公戶的
老師,我們跟對方公司進(jìn)貨,對方廠家是有給他們開進(jìn)項票的,可是我們對方付貨款走了私戶付款了,現(xiàn)在我們票不夠,想讓對方把之前貨款的發(fā)票補回來可以嗎?可是一直以來我們都是走私戶付款的,我們要開專票
老師,我跟個人進(jìn)的貨,發(fā)票給我們開的是公司的,我可以正常抵扣成本票嗎?個人是跟公司買的貨,我們再從個人手里進(jìn)貨。
老師 我們公司跟個人進(jìn)的貨,把錢付給個人了,收的發(fā)票是公司開的,可以作為成本票抵扣嗎?個人跟廠家進(jìn)的貨,我們跟個人進(jìn)的貨。
老師您好,我們公司從香港個人手里購買了顯卡,貨款是法人直接轉(zhuǎn)給供貨商個人的,由報關(guān)中介幫忙做的進(jìn)口,中介給了我們進(jìn)口的增值稅繳款書,請問我們需要再跟供貨商個人簽訂合同么,然后讓供貨商個人給我們開貨物發(fā)票
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補充附件解讀重點欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費發(fā)票是不是不可以申請
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師,出不了三方協(xié)議的,怎么辦,廠家不給出,他是和個人合作的,不知道個人把貨賣給了我們,我的業(yè)務(wù)是真實的,但個人不給開發(fā)票,他跟廠家要發(fā)票的時候,直接開票信息開給我們了。
付款直接付給個人了,
如果不出三方協(xié)議,也可以,就是不規(guī)范
或者你們收取個人的身份證,收據(jù),作為附件
沒有收據(jù),有公司打款憑條。
那就銀行回單,要一下個人的身份證復(fù)印件
好的老師,就要身份證復(fù)印件就行,用公司內(nèi)部寫一個說明嗎?讓公司領(lǐng)導(dǎo)簽個字
稅法是認(rèn)的,學(xué)員,這個
老師,我沒明白什么意思,是說明稅法認(rèn)嗎?
就要身份證復(fù)印件,用公司內(nèi)部寫一個說明
好的老師,謝謝您的解答。
不客氣,祝你生活愉快,學(xué)員