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同學(xué)您好，關(guān)于總公司向分公司收取的管理費(fèi)用問題，國家稅務(wù)總局有明確的規(guī)定，雙方必須是按照獨(dú)立交易的原則進(jìn)行交易，且雙方必須要簽訂相關(guān)的服務(wù)協(xié)議，在協(xié)議中明確服務(wù)項(xiàng)目，如何收取費(fèi)用，這樣的話總公司作為營業(yè)收入，分公司作為營業(yè)費(fèi)用，由總公司向分公司開具發(fā)票。會計(jì)分錄為：總公司方：借：應(yīng)收賬款分公司方：借：營業(yè)費(fèi)用貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)付賬款如有用，請給予積極的評價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！

2022-02-09

同學(xué)你好他倆是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的

2020-10-09

同學(xué)你好掛靠的都有發(fā)票嗎？你做就是做收入借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本借費(fèi)用貸銀行存款

2020-11-03

初始股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人（5萬元股份，未實(shí)際入資）因?yàn)槲磳?shí)際入資，這里假設(shè)是平價(jià)轉(zhuǎn)讓且不涉及其他費(fèi)用，不產(chǎn)生實(shí)際資金收付，只是股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化。借：實(shí)收資本 - 原股東 50000 貸：實(shí)收資本 - 新股東 50000 部分股權(quán)（4萬元）轉(zhuǎn)出同樣假設(shè)平價(jià)轉(zhuǎn)讓，不涉及資金收付及其他費(fèi)用：借：實(shí)收資本 - 新股東 40000 貸：實(shí)收資本 - 新的受讓方（如果有） 40000 如果沒有明確新的受讓方，可暫掛賬處理，比如：借：實(shí)收資本 - 新股東 40000 貸：其他應(yīng)付款 - 待處理股權(quán)轉(zhuǎn)讓 40000 后續(xù)確定受讓方后，再從“其他應(yīng)付款”轉(zhuǎn)至對應(yīng)的實(shí)收資本科目：借：其他應(yīng)付款 - 待處理股權(quán)轉(zhuǎn)讓 40000 貸：實(shí)收資本 - 新的受讓方 40000

2025-02-18

您好， ①先取得補(bǔ)助：借：銀行存款 350? 　　貸：遞延收益? 350 ②后形成長期資產(chǎn)：借：固定資產(chǎn) 500　　貸：銀行存款 500 ③資產(chǎn)折舊攤銷期間、分?jǐn)傔f延收益：借：管理費(fèi)用等-折舊/總月數(shù)? ? 貸：累計(jì)折舊? 500/總月數(shù) 借：遞延收益 350/總月數(shù) 　貸：其他收益? 350/總月數(shù)

2024-12-28