是的，對方開的9％的專票

你好，哪退回去重新開，如果是備注不完的，可以開清單。

已經(jīng)跨年了，還能讓對方重新開嗎？如果沖紅再重開，我這邊需要做什么賬務和稅務處理嗎

可以的。 之前分錄是怎么做的？

之前就是確認了成本，抵扣了發(fā)票的進項稅

借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。

對方再次給開過來呢，比如我下個月退回去，對方當月再次給我開具正確的，這樣怎么處理，對于我下個月的進項抵扣有影響嗎？

沒有影響的，再做進項就可以。

一正一負，不影響下月的進項稅額對吧？

對的是的，不影響的對的是的是正確的，上面的分錄能看出來。

對于去年的賬和增值稅報表需要調(diào)整嗎，還是可以直接根據(jù)去年的賬目進行匯算清繳即可

不需要調(diào)整，去年的 做到今年就可以的，不影響去年認證抵扣。

請問一下，下個月收到紅字和藍字發(fā)票之后，怎么勾選申報？

紅字進項轉(zhuǎn)出不勾選 藍字發(fā)票抵扣勾選，確認簽字就可以

是不是，收到之后只勾選藍字發(fā)票，紅字不勾選，然后在增值稅申報表表二直接做進項轉(zhuǎn)出，是這個意思嗎老師

對的是的是這個意思的。

明白了。謝謝老師