去年收到的運(yùn)費(fèi)專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有寫備注欄，但是有對(duì)方自制的運(yùn)輸清單，請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦？有什么辦法補(bǔ)救
你好，對(duì)方是一般納稅人的嗎？
-
Q
老師，對(duì)方12.30開的發(fā)票我在今天才收到，沒入賬，還有12月份我沒有計(jì)提所得稅，但是我已經(jīng)結(jié)賬并且稅也報(bào)了，現(xiàn)在有補(bǔ)救的辦法？我該怎么補(bǔ)救？
-
Q
去年收到的運(yùn)費(fèi)專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有寫備注欄，但是有對(duì)方自制的運(yùn)輸清單，請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦？有什么辦法補(bǔ)救
-
Q
老師，我去年12月份收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，當(dāng)時(shí)沒注意，今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯(cuò)了。我已經(jīng)和對(duì)方取得聯(lián)系，退還發(fā)票，讓他們重新開，那么我這邊怎么做賬務(wù)處理??？進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證抵扣。因?yàn)楝F(xiàn)在是籌備期，沒有收入
-
Q
請(qǐng)問，比如公司收到是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還沒有轉(zhuǎn)款給對(duì)方公司，發(fā)票聯(lián)一直沒有入賬，但是抵扣聯(lián)已結(jié)抵扣了，現(xiàn)在不轉(zhuǎn)款給對(duì)方公司，抵扣了的發(fā)票聯(lián)該怎么辦了
-
Q
您好，老師。我單位開發(fā)了一棟大樓，還沒有完成竣工備案。但是23年8月現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)外出租了，并開出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對(duì)方也已經(jīng)抵扣。就想問您，這筆賬務(wù)處理我該如何做呢？記收入了，但是成本應(yīng)該怎么辦呢？因?yàn)榉N種原因，成本也沒辦法由簽訂的施工合同預(yù)估，這個(gè)成本應(yīng)該怎么辦呢？
熱門問答 更多>
-
老師，請(qǐng)問我們報(bào)表所有者權(quán)益有五百多萬(wàn)， 法人去世了，新繼承人繼承股權(quán)55%，后續(xù)轉(zhuǎn)給新法人，新法人還不是股東，請(qǐng)問新法人繼承股權(quán)后需要交稅嗎？繼承人繼承股權(quán)需要交稅嗎
-
用無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估入股，已經(jīng)找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值了并出具報(bào)告，為撒還要另外做無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告?。窟@是同一個(gè)東西嘛？
-
老師，注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬(wàn)，各持股50%。加入了第三人80萬(wàn)，那前二個(gè)股東是不是一定要撤資16.67%，能不能不撤資
-
老師，請(qǐng)問合伙企業(yè)，合伙人除了交個(gè)人所得稅以外，還需要交什么稅？
-
老師，什么情況下，企業(yè)對(duì)外投資，不能與被投資企業(yè)有往來業(yè)務(wù)關(guān)系
-
紅沖的電子發(fā)票，能查詢到紅字發(fā)票已開具記錄，但是下載不了紅字發(fā)票，怎么操作
-
用無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估入股，已經(jīng)找評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估價(jià)值了并出具報(bào)告，為撒還要另外做無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告??？這是同一個(gè)東西嘛？
-
老師，您好。我們今年三月份找第三方注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)是一千元，九月份注冊(cè)下來了，估值大概1.7萬(wàn)，現(xiàn)在我要怎么入賬？分錄是什么
-
老師，對(duì)方要求開票內(nèi)容是：碳化養(yǎng)護(hù)箱設(shè)備改造費(fèi)。找不到這個(gè)項(xiàng)目名稱，該如何開具？
-
麻煩問一下老師，申報(bào)10月份的工資扣繳客戶端查看不了明細(xì)(之前月份都可以看明細(xì))，給了這么一個(gè)提示沒看懂怎么操作的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是的，對(duì)方開的9％的專票
你好，哪退回去重新開，如果是備注不完的，可以開清單。
已經(jīng)跨年了，還能讓對(duì)方重新開嗎？如果沖紅再重開，我這邊需要做什么賬務(wù)和稅務(wù)處理嗎
可以的。 之前分錄是怎么做的？
之前就是確認(rèn)了成本，抵扣了發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
對(duì)方再次給開過來呢，比如我下個(gè)月退回去，對(duì)方當(dāng)月再次給我開具正確的，這樣怎么處理，對(duì)于我下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣有影響嗎？
沒有影響的，再做進(jìn)項(xiàng)就可以。
一正一負(fù)，不影響下月的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧？
對(duì)的是的，不影響的對(duì)的是的是正確的，上面的分錄能看出來。
對(duì)于去年的賬和增值稅報(bào)表需要調(diào)整嗎，還是可以直接根據(jù)去年的賬目進(jìn)行匯算清繳即可
不需要調(diào)整，去年的 做到今年就可以的，不影響去年認(rèn)證抵扣。
請(qǐng)問一下，下個(gè)月收到紅字和藍(lán)字發(fā)票之后，怎么勾選申報(bào)？
紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不勾選 藍(lán)字發(fā)票抵扣勾選，確認(rèn)簽字就可以
是不是，收到之后只勾選藍(lán)字發(fā)票，紅字不勾選，然后在增值稅申報(bào)表表二直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是這個(gè)意思嗎老師
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
明白了。謝謝老師
不用客氣 工作愉快