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老師，21年度少記成本和調(diào)增了費(fèi)用后需要退稅應(yīng)該怎么做賬，要調(diào)增和調(diào)減的分開(kāi)做嗎？（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

2022-01-25 11:56
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齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-25 12:05

你好? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà) 可以1按準(zhǔn)則說(shuō)法未來(lái)適用法?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸：管理費(fèi)用等 貸或借：付款方式 再調(diào)整記得的所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：所得稅費(fèi)用 2實(shí)務(wù)中使用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替以前年度損益調(diào)整科目 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸或借：付款方式 再調(diào)整記得的所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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2022-01-25
納稅調(diào)整不需要賬務(wù)處理的，只要對(duì)退稅金額進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-01-25
你好，在21年度直接調(diào)減當(dāng)年度的費(fèi)用，建議
2021-06-25
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。
2023-07-10
同學(xué)，你好 不需要的
2024-01-23
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