20年，一個成本的預(yù)付明細公司掛錯了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對嗎
你好，這個其實都結(jié)轉(zhuǎn)了，你這樣也行不通1
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請問預(yù)付賬款科目用錯了，本來是現(xiàn)金加油的，但是我們有和石化公司打公賬，掛預(yù)付款！后來加油的發(fā)票是現(xiàn)金付的被貸了預(yù)付款，已經(jīng)申報跨月了！做的時候借:主營業(yè)務(wù)成本—加油，貸:預(yù)付賬款 如果可以這個月調(diào)賬做:借:預(yù)付款（），貸:現(xiàn)金，可以不？
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發(fā)現(xiàn)去年有一個主營成本的款，預(yù)付賬款掛錯公司了，現(xiàn)在紅字沖銷更正了，那更正分錄涉及成本了，是不是要用以前年度損益 1.紅字沖銷 2. 借預(yù)付賬款 b公司 貸：銀行存款 借：以前年度損益 貸：預(yù)付賬款_b公司
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20年，一個成本的預(yù)付明細公司掛錯了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對嗎
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我是公司B比如公司A劃款給公司B，能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后b開發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去，然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
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老師請問， 我付電費的時候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來了就做借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸預(yù)付賬款 這樣對嗎
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是哦，這樣做了會有余額，應(yīng)該怎么做呢
就做了主營業(yè)務(wù)成本了，就這樣別管他了，要不然你還得調(diào)整以前年度的成本
借：預(yù)付～a 貸：以前損益 借：預(yù)付～b 貸：以前損益 借：預(yù)付b 貸：預(yù)付a 這樣對吧
這樣是可以的，你好
請問這個分錄影響利潤表資產(chǎn)表的金額嗎
不影響，這個不影響
我今年季度申報前這樣做的調(diào)整分錄，現(xiàn)在覺得還不如刪掉（更正的刪掉也對金額沒影響吧），把之前的反結(jié)帳，明細科目直接改正了行不。
刪掉也不會影響利潤表的
資產(chǎn)負債表呢
不影響，你看你的分錄就知道了，借貸方同步
好的不影響就好，謝謝
不客氣祝您開心每一天