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20年，一個成本的預(yù)付明細公司掛錯了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對嗎

2022-01-23 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-23 20:47

你好，這個其實都結(jié)轉(zhuǎn)了，你這樣也行不通1

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快賬用戶2975 追問 2022-01-23 20:49

是哦，這樣做了會有余額，應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 20:50

就做了主營業(yè)務(wù)成本了，就這樣別管他了，要不然你還得調(diào)整以前年度的成本

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快賬用戶2975 追問 2022-01-23 20:56

借：預(yù)付～a 貸：以前損益 借：預(yù)付～b 貸：以前損益 借：預(yù)付b 貸：預(yù)付a 這樣對吧

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:02

這樣是可以的，你好

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快賬用戶2975 追問 2022-01-23 21:22

請問這個分錄影響利潤表資產(chǎn)表的金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:24

不影響，這個不影響

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快賬用戶2975 追問 2022-01-23 21:26

我今年季度申報前這樣做的調(diào)整分錄，現(xiàn)在覺得還不如刪掉（更正的刪掉也對金額沒影響吧），把之前的反結(jié)帳，明細科目直接改正了行不。

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齊紅老師 解答 2022-01-23 21:36

刪掉也不會影響利潤表的

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快賬用戶2975 追問 2022-01-23 21:37

資產(chǎn)負債表呢

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:36

不影響，你看你的分錄就知道了，借貸方同步

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快賬用戶2975 追問 2022-01-23 22:37

好的不影響就好，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-23 22:37

不客氣祝您開心每一天

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你好，這個其實都結(jié)轉(zhuǎn)了，你這樣也行不通1
2022-01-23
你好，今年借預(yù)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-31
你好！針對這種情況，可以通過做賬務(wù)調(diào)整來糾正錯誤。具體操作如下： 1. 首先，把錯誤記入銷售費用的金額轉(zhuǎn)出，做以下分錄： 借：預(yù)付賬款b 貸：銷售費用 2. 然后，將正確的費用記入相應(yīng)科目，做以下分錄： 借：銷售費用 貸：預(yù)付賬款a 這樣操作后，預(yù)付賬款a和b的余額應(yīng)該就會調(diào)整正確，同時銷售費用也得到了正確處理。
2024-11-04
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款之前這么做的嗎
2021-07-10
你好！你們之間有真實業(yè)務(wù)嗎？
2022-02-08
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