老師，晚上好！有一筆其他應(yīng)付款有一百多萬，是原來總部代付的開辦費，今年稅審說要還款，不然就計入營業(yè)外收入，我們實際沒有錢還，總監(jiān)說走賬，現(xiàn)在有個股東又說要調(diào)整回來，不知道怎么調(diào)
您好，稅審說的不一定準確
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老師，晚上好！有一筆其他應(yīng)付款有一百多萬，是原來總部代付的開辦費，今年稅審說要還款，不然就計入營業(yè)外收入，我們實際沒有錢還，總監(jiān)說走賬，現(xiàn)在有個股東又說要調(diào)整回來，不知道怎么調(diào)
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老師，我們在注銷公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些？說我們要報實收資本，賬冊，銷項，進項，收入，租金。但公司沒有實收資本的，也沒有銷項和進項的合同，這個要怎么搞？
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就是老師，我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款，作壞賬準備，體現(xiàn)在營業(yè)外支出，報表上營業(yè)外支出多了一百多萬，我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù)，報所得稅，會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事，然后我說計提壞賬準備，然后他說稅務(wù)局不認，是不是叫我調(diào)回來，到時候調(diào)回來利潤自然高了，就要被喊補企業(yè)所得稅，實際上我就算掛了在營業(yè)外支出，但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣，我也會調(diào)增企業(yè)所得稅，我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了，老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
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老師請問一下，我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時候?qū)？顚Ｓ?，用于收購辣椒，然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來，稅務(wù)這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的，現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
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老師請問一下，我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時候?qū)？顚Ｓ?，用于收購辣椒，然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來，稅務(wù)這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的，現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
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利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務(wù)處理并沒有用到這個科目，所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額，這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額，規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧？如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費用的金額，是不是可以手填進去？稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進去嗎？
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但是已經(jīng)走賬了，怎么還調(diào)得回來？
您好，那您走賬分錄如何做的？
另外總部還用私賬借給我們45萬現(xiàn)金，都是采購拿去買了原材料，股東又說要入到賬上去，那是不可能的，因為總部都是對私的
您好，沒問題?？梢匀胭~
走賬是借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
您好，您的分錄已經(jīng)歸還了，沒有其他應(yīng)付款了
是??！實際沒有還款啊
您好。借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 那您銀行存款給誰了？
轉(zhuǎn)了給總部，但是我們沒錢，是用總部的錢走賬的
您好，那您掛賬欠總部錢即可
掛不了，因為當時采購拿了太多備用金出去，總部私賬打到采購賬戶，讓采購還款到公賬上，公賬再轉(zhuǎn)回總部的
您好，采購備用金，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，總部私賬打到采購賬戶，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，這不是平了？
不對，我們還欠著總部私賬的錢
您好，不好意思，您的業(yè)務(wù)太復(fù)雜，沒理解私賬是什么