那我可以直接把工資計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎？我沒(méi)有收入

不可以 沒(méi)有收入，不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

現(xiàn)在我這個(gè)工資應(yīng)該怎么做分錄呢，并且我想讓工資明細(xì)上體現(xiàn)每個(gè)人的工資實(shí)發(fā)數(shù)，因?yàn)槲覀兪遣话丛掳l(fā)工資的。

你可以在后面增加兩行 實(shí)發(fā)時(shí)間，實(shí)發(fā)金額。

成本類科目不能自己進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎？只能自己手動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

不太懂成本類科目怎樣使用？我可以計(jì)入到管理費(fèi)用里面嗎這個(gè)工資

手動(dòng)自己結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用，這個(gè)是后勤的，你們有提供服務(wù)嗎？當(dāng)月大約有提供服務(wù)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，服務(wù)人員的工資放到勞務(wù)成本里面掛著就可以了。

掛著的話 后期怎么處理呢？

掛著比如直接說(shuō) 當(dāng)月給她結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那個(gè)更合適 我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈 求一份完整的解決方案 還要涉及保稅啊

你好，你是不是我上面說(shuō)的那個(gè)提供服務(wù)了，但是沒(méi)有給人家開(kāi)發(fā)票，如果是的話，以后開(kāi)了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

對(duì)，有運(yùn)費(fèi)，沒(méi)開(kāi)發(fā)票。這個(gè)月不打算入收入了?，F(xiàn)在就想把工資做了就得了。

做不了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 就掛著勞務(wù)成本，有收入才有成本。

好的 我大概明白您的意思了。讓這些工資直接掛在勞務(wù)成本里面。等我什么時(shí)候開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票了 在把這些結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。是這個(gè)意思吧老師

還有一個(gè)問(wèn)題，就是公司收到了一筆保險(xiǎn)公司賠償?shù)能嚤ｋU(xiǎn)款。但是公戶里面只有收到的這筆款，沒(méi)有先行支付的款項(xiàng)，入到那個(gè)科目合適呢？我原本入得是營(yíng)業(yè)外收入，但是我發(fā)現(xiàn)入了之后，我的凈利潤(rùn)是正數(shù)，不行。

對(duì)的是的是這么做的，這個(gè)賠償你們需要支付嗎。

這個(gè)賠償你有維修支出的話，可以放到其他應(yīng)付款里面。

需要 ，但是已經(jīng)自己支付了，公戶都沒(méi)體現(xiàn)這些東西。公戶只收到了一個(gè)賠償款

個(gè)人支付出去的證明有嗎？

沒(méi)有 這些又牽扯到其他的公司了 比較麻煩

你好，那就做營(yíng)業(yè)外收入，你們不還錢(qián)的可以做到營(yíng)業(yè)外收入里面。

做到營(yíng)業(yè)外 我利潤(rùn)表就正數(shù)了 要交稅啊