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演示賬套

Q

企業(yè)第三季度買了一輛車50萬，第三季度沒有折舊，第四季度折舊了2萬，第三第四季度如何填寫企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表

2022-01-20 14:09

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-20 14:16

第一列填寫原值的，假如不考慮殘值，填寫50，第二列填寫2萬，第三列填寫按月折舊的金額第四列填寫50，第五列填寫48。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:17

第三季度怎么填呀

齊紅老師解答 2022-01-20 14:20

第三季度不需要填寫的。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:20

為什么呀

齊紅老師解答 2022-01-20 14:21

你沒有折舊，你是在九月份買來的嗎？九月份買來的，第三季度不允許一次折舊的。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:23

如果8月份買的，9月份折舊1萬，第四季度累計(jì)折舊4萬，那怎么申報(bào)呀

齊紅老師解答 2022-01-20 14:25

第三季度和第四季度填寫的都是一樣的。第一列50，第二列1萬，第三列填寫一個(gè)月的折舊金額1萬，第四列填寫50，第五列填寫49。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:27

第三第四季度的累計(jì)折舊不是不一樣嗎，為什么填的數(shù)是一樣的

齊紅老師解答 2022-01-20 14:29

因?yàn)槟愕哪昀塾?jì)調(diào)減的金額不能減少，只能增加，所以第四季度和第三季度是一樣的，這個(gè)是規(guī)定，你可以填寫試一下，在明年第一季度和第二季度，你可以填寫試一下。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:32

然后在匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增嗎

齊紅老師解答 2022-01-20 14:33

對(duì)的是的，是這么做的。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:34

那我明年季度的時(shí)候還要填這表嗎

齊紅老師解答 2022-01-20 14:34

你好，你明年有新增的可以啊，如果沒有新增的不可以。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:36

然后繼續(xù)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增？

齊紅老師解答 2022-01-20 14:37

在明年的匯算清繳的時(shí)候，每年都需要調(diào)增。

快賬用戶7499 追問 2022-01-20 14:38

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-20 14:38

不用客氣，工作愉快

第一列填寫原值的，假如不考慮殘值，填寫50，第二列填寫2萬，第三列填寫按月折舊的金額第四列填寫50，第五列填寫48。

2022-01-20

對(duì)的，是的，一直到次年匯算清繳都填寫。

2025-04-18

你好，還是和第三季度填寫一模一樣。

2025-01-14

您好可以在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅填固定資產(chǎn)加速折舊表時(shí)把第三季度應(yīng)該填的固定資產(chǎn)加速折舊給填進(jìn)去

2020-12-15

你好，你的加速折舊采用的什么方法，先選擇試用政策代碼，然后填入相應(yīng)數(shù)據(jù)

2022-04-19

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