老師，我們公司資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款，預(yù)付賬款數(shù)額比較大，我申報(bào)的時(shí)候可不可以稍微改一下申報(bào)，把貨幣資金多增加一些，應(yīng)收賬款也增加些，那樣其他應(yīng)收，其他應(yīng)付不就前了嗎？可以這么做嗎？

?你好；? ?不是改 ； 你是要去看是那些業(yè)務(wù)造成的 。? 沒有發(fā)票也得轉(zhuǎn)到費(fèi)用成本去?

是因?yàn)槲覀児局靶∫?guī)模的時(shí)候一直都是老板借的外邊的錢運(yùn)行的，但是資金全部沒有入公司賬，然后呢工程款回來老板就讓把錢轉(zhuǎn)給個(gè)人，所以就有很多的對(duì)私轉(zhuǎn)賬掛在賬上了。這個(gè)我也實(shí)在沒法給他調(diào)啊，不知道該怎么調(diào)才好。

?你好 ；? ? ? 可以調(diào)整啊 。? ?你發(fā)生的做 借工程施工- 合同成本 -人工費(fèi)-材料費(fèi)等貸其他應(yīng)付款-老板 。? 借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ? ?借? 其他應(yīng)付款-老板貸銀行存款?

關(guān)鍵沒有機(jī)會(huì)用到你這個(gè)分錄都，支付的成本都有支付的人了，

?你好 ；? ?支付的成本 是誰(shuí)支付的 ？ 誰(shuí)的錢? ??

我從來開始就是從公賬轉(zhuǎn)給私人的。這是我知道的，我接手的時(shí)候還是小規(guī)模，當(dāng)年接手的時(shí)候他的期初，預(yù)付賬款金額1057665.34元，其他應(yīng)收款835547元，其他應(yīng)付1058730元，預(yù)收720000元，這個(gè)他從分類了的，我現(xiàn)在預(yù)付2410086元，其他應(yīng)收2340223.96元，其他應(yīng)付款422744元

我估計(jì)是之前老板有做的工程沒有開票。然后他借款周轉(zhuǎn)，然后等賬上有錢了他就轉(zhuǎn)給別人了，支付材料款當(dāng)然也從賬上走了。

?你好 ； 你這個(gè)簡(jiǎn)直是太亂了 ； 那你就只能去理業(yè)務(wù)了 ； 理清楚誰(shuí)借款給你公司 ； 然后公司 有錢做收入 在去還 ； 挨著每個(gè)業(yè)務(wù)流程去掛科目。 不然平 不了的

目前我這個(gè)是沒有辦法給他平的老師，因?yàn)楝F(xiàn)在也沒有別人借款??！就一直都是在支付材料款和他之前的還款。這個(gè)怎么給他理，沒法理。

那考試完你這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)了稅局會(huì)注意嗎？還是我改一下呢？

你盡快去處理下? 。? 你往來科目掛太多 容易查賬的； 你掛的科目全部是往來科目? ??

是的?。±蠋煹俏艺嫘牟恢涝撛趺唇o他處理，老師能給我一個(gè)建議或者方案嗎？

你好； 現(xiàn)在 有空就去理數(shù)據(jù) 。 一個(gè)科目一個(gè)科目去理? ? 最好是? 里清楚怎么借款 怎么支付。 你外賬 你不可能一筆就去調(diào)整的??

老師那我就把這些科目都弄重不重分類去理是不一個(gè)一個(gè)理是吧！

是的，一個(gè)個(gè)科目去清理

具體要咋清理啊

比如其他應(yīng)收款,你掛金額是什么原因，如果是支付了，你做借費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)收款，或者是借款要還，收到借款借銀行存款貸其他應(yīng)收款

老師就比如，我們公司借別人的名義去投標(biāo)，是對(duì)私轉(zhuǎn)賬的，然后產(chǎn)生的費(fèi)用但是沒有發(fā)票，我是不是直接做，借，費(fèi)用，貸銀行存款，然后匯算清繳納稅調(diào)增呢！這種就不要掛往來了是嗎？