老師不明白，可以寫一個(gè)完整的分錄嗎？

我無法做平

你看一下， 是不是一筆業(yè)務(wù)，還是說多筆業(yè)務(wù)導(dǎo)致的，你少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入

老師這個(gè)是一年的，不知道錯在哪個(gè)月份了

那你就只有逐月核對的。就是說一月份申報(bào)是否正確，正確的話，就往以后月份找，不正確的話，直接找到錯誤的憑證，再進(jìn)行修改，不影響財(cái)務(wù)報(bào)表，直接可以反結(jié)賬、反記賬后修改處理

應(yīng)該是幾筆的，我也不知道錯在哪里了，是少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入

我現(xiàn)在就是想把它調(diào)整一下

這需要自己找到錯誤的憑證，再調(diào)賬處理

可不可以直接調(diào)整憑證

你看直接調(diào)整后，審計(jì)人員，或者是稅務(wù)人員問你為什么調(diào)，調(diào)的是哪幾筆，你如何解釋呢

我現(xiàn)在出報(bào)表來不及了，先調(diào)整一下憑證，讓帳套和報(bào)表平，之后再慢慢找，再調(diào)整

是的，可以這樣的處理。直接手工調(diào)，后面再來處理此問題

老師那分錄怎么做呢？麻煩老師寫一個(gè)完整的分錄可以嗎？

老師在忙嗎？可以嗎？

老師怎么回事呢？