請教老師，我?guī)ぬ桌锩娴钠渌麡I(yè)務(wù)收入比報(bào)表上少34796元，主營業(yè)務(wù)收入比報(bào)表上多了34796元，我現(xiàn)在憑證怎么調(diào)整才能和報(bào)表一致呢？
直接減賬套中的主營業(yè)務(wù)收入的此筆業(yè)務(wù)34796元，改成其他業(yè)務(wù)收入。
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請教老師，我?guī)ぬ桌锩娴钠渌麡I(yè)務(wù)收入比報(bào)表上少34796元，主營業(yè)務(wù)收入比報(bào)表上多了34796元，我現(xiàn)在憑證怎么調(diào)整才能和報(bào)表一致呢？
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老師：增值稅季報(bào)表稅務(wù)主營業(yè)務(wù)收入比實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)多0.01元，請問我調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)憑證怎么寫？貸：主營業(yè)務(wù)收入，借什么？
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老師，請問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀，銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的，因?yàn)橘~上是多筆收入，申報(bào)人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀，
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老師，好。去年報(bào)表，利潤表里面，做賬軟件里面的營業(yè)稅金及附加比電子稅務(wù)局申報(bào)的少0.02元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理，可以保證軟件上面的數(shù)和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)一致
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老師，下午好。請教您一個問題，我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與第三季度報(bào)表上的主營收入不一致，現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對不上的，我想要調(diào)整，怎么辦法呢
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老師請問一下，2024年公司對公賬戶有流水，但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬，2025年開始請財(cái)務(wù)做賬，不想補(bǔ)2024年的賬，從2025年開始做賬，銀行流水余額對不上，這個怎么處理？
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這個就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
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個人銷售住房是免征増值稅的吧
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老師：1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣，不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是？2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不？3、小規(guī)模季度30，是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人，公司買的非住宅房普票入賬，現(xiàn)在賣可以5嗎？是不是16年前的都可以5，還是要區(qū)分情況？比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因，現(xiàn)在出售能不能開5？
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一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
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老師，老板有A公司和B公司，A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同，B公司對接客戶簽的銷售合同，現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開票給B公司，再由B公司正常銷售開票，建材類，貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處，B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事，商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的，這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝老師
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員工的個稅15號當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎？可以15號當(dāng)天報(bào)嗎
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你好，我公司在個體工商戶那買的空調(diào)，需要個體工商戶開13%的專票，個體工商戶說他要申請才可以開，請問個體工商戶可以申請開13點(diǎn)的專票嗎
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老師你好，請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因（企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓，納稅人需要補(bǔ)充：股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明，按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估，需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告，計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料）。實(shí)收資本是有的，但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù)，做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評估報(bào)告，還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎？
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為什么第一個月是小規(guī)模納稅人，第二個月就是一般納稅人了？
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老師不明白，可以寫一個完整的分錄嗎？
我無法做平
你看一下， 是不是一筆業(yè)務(wù)，還是說多筆業(yè)務(wù)導(dǎo)致的，你少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入
老師這個是一年的，不知道錯在哪個月份了
那你就只有逐月核對的。就是說一月份申報(bào)是否正確，正確的話，就往以后月份找，不正確的話，直接找到錯誤的憑證，再進(jìn)行修改，不影響財(cái)務(wù)報(bào)表，直接可以反結(jié)賬、反記賬后修改處理
應(yīng)該是幾筆的，我也不知道錯在哪里了，是少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入
我現(xiàn)在就是想把它調(diào)整一下
這需要自己找到錯誤的憑證，再調(diào)賬處理
可不可以直接調(diào)整憑證
你看直接調(diào)整后，審計(jì)人員，或者是稅務(wù)人員問你為什么調(diào)，調(diào)的是哪幾筆，你如何解釋呢
我現(xiàn)在出報(bào)表來不及了，先調(diào)整一下憑證，讓帳套和報(bào)表平，之后再慢慢找，再調(diào)整
是的，可以這樣的處理。直接手工調(diào)，后面再來處理此問題
老師那分錄怎么做呢？麻煩老師寫一個完整的分錄可以嗎？
老師在忙嗎？可以嗎？
老師怎么回事呢？
借：主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 借：其他業(yè)務(wù)收入? 正數(shù) 暫時這樣的處理。后期刪除