是增值稅報(bào)表與利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)不一致

你好，什么原因不一致？是哪一個(gè)少填寫了，還是哪一個(gè)多填寫了？

不一致是個(gè)結(jié)果，你得找一下原因。

我要調(diào)的話是要返回第二季度還是可以直接在第四季度進(jìn)行該調(diào)整呢

你好 二季度里面修改。

是賬面多了，但是報(bào)表少了，我現(xiàn)在要把拿賬去與報(bào)表一致

不知道怎么調(diào)整

電子數(shù)據(jù)，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳，那里面有更正申報(bào)，作廢申報(bào)。

我的意思就是說要在賬面上調(diào)，把賬面上的數(shù)據(jù)跟報(bào)表上的調(diào)成一致

這個(gè)分錄這么做

你好，具體的哪一個(gè)業(yè)務(wù)做多了收入嘛，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你反結(jié)賬修改了它不就行了，刪除。

主要是我出賬本了 先問問有其他解決辦法嗎

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)。

你這個(gè)是賬面少了的情況下吧 這樣做吧 那賬面要是比報(bào)表上多了呢？ 分錄咋做

同學(xué)，這個(gè)是賬上做多了的紅沖。

那少了呢 咋搞 我可以直接調(diào)在第四個(gè)季度， 不一定說要放在當(dāng)期吧

少了的把上面的負(fù)數(shù)去掉了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。

可以不調(diào)整在當(dāng)期嗎