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演示賬套

老師，當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)也有銷項(xiàng)，還有留抵稅，月底的分錄怎么寫？

2022-01-14 11:47

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-14 11:49

如果需要交增值稅余額借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 11:53

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，留抵稅怎么辦

齊紅老師解答 2022-01-14 11:54

那就不用做任何處理哈

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 11:55

不用把剩下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到留抵稅里么？

齊紅老師解答 2022-01-14 11:57

難到你留抵還有專門的科目？

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 12:15

之前做賬的人就弄了一個(gè)留低稅科目

齊紅老師解答 2022-01-14 15:04

哈哈，你就按照他的思路做就了。其實(shí)沒必要的哈

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:09

他月底做的分錄是借：銷項(xiàng)稅額貸：留低稅，這樣是可以嗎？

齊紅老師解答 2022-01-14 15:13

沒有教材講和老師教怎么結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅的，所以，這個(gè)會(huì)計(jì)真是自作聰明哈，可以不處理，下月需要抵扣的時(shí)候直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就可以了

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:15

那老師，賬里有留抵稅的金額，我要怎么弄掉，可以掛那不管它了么

齊紅老師解答 2022-01-14 15:21

是的不用管他的了哈，

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:23

但是她把之前認(rèn)證過的都轉(zhuǎn)到留低稅里了

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:25

我要怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-01-14 15:26

那你也把你認(rèn)證的轉(zhuǎn)到留抵就是了

快賬用戶4976 追問 2022-01-14 15:28

那我是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入還是待認(rèn)證轉(zhuǎn)入？

齊紅老師解答 2022-01-14 15:34

是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入哈，待認(rèn)證的還沒認(rèn)證呢

如果需要交增值稅余額借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2022-01-14

你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2021-10-15

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-03-30

你好，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-11-02

你好，上一個(gè)月的劉迪在哪個(gè)科目里面？

2022-08-12

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