請(qǐng)問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們，請(qǐng)問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請(qǐng)問一下這樣處理正確嗎

請(qǐng)問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們，請(qǐng)問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請(qǐng)問一下這樣處理正確嗎

老師，早上好！之前我們付款到這家公司（未開發(fā)票回來），現(xiàn)在這公司注銷了，請(qǐng)教下我們應(yīng)該怎么處理呢，應(yīng)付款借方一直掛賬40萬，當(dāng)時(shí)如果開發(fā)票是開服務(wù)費(fèi)回來

請(qǐng)問8月份客戶開來發(fā)票，我們公司由業(yè)務(wù)員打了借條借款付給客戶了，但賬上一直掛在應(yīng)付賬款，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員把借條還回來了，這邊賬上怎么處理？憑什么入賬，借條又不能入賬??？

老師！我們公司去年開了7800元專票給客戶?？蛻暨@個(gè)月付款了4468元?？哿?332元是之前在客戶公司那購買了月餅，但是客戶沒有開票給我們，直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款7800 貸：主營業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款：借：銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸：應(yīng)收賬款7800 老師！我是不是得這樣做賬才能平啊