老師們，公司在15年與上游客戶(hù)簽了106116元的合同，并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票，也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù)，但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了，可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到，我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發(fā)票，老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的，現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬，要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元，我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字，老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款，但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶(hù)余額是一致的，如果我們從公司基本戶(hù)出這個(gè)錢(qián)我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票，而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款，連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱(chēng)都沒(méi)有的，老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢？

老師， 公司是個(gè)人獨(dú)資公司，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，從21年2月沒(méi)有在經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在要做注銷(xiāo)，資產(chǎn)負(fù)債表上有數(shù)據(jù)怎么辦，往來(lái)用現(xiàn)金充平可以嗎，充了以后，還有欠款無(wú)法償還（欠法人的），注冊(cè)100萬(wàn)，實(shí)收53萬(wàn)，經(jīng)查也沒(méi)交印花稅

老師，我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司，也算是貿(mào)易公司，有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請(qǐng)他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下， 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票，賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒(méi)有問(wèn)題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎？ 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎？

老師，小規(guī)模新公司，如果沒(méi)有核定印花稅，但是申報(bào)了資金賬簿十萬(wàn)元，12.5元印花稅，可以用支付寶掃碼付款這樣也可以嗎？

老師，①那個(gè)付款審批單、資金申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單有什么區(qū)別？付款審批單是對(duì)外（比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的）支付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單肯定是對(duì)于內(nèi)部員工的（“報(bào)銷(xiāo)”），那那個(gè)資金申請(qǐng)單是對(duì)內(nèi)和對(duì)外都可以？②員工報(bào)銷(xiāo)墊付款，去稅局代開(kāi)發(fā)票拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，比如買(mǎi)東西實(shí)際上花了101元，開(kāi)票，不含稅100元，增值稅1元，個(gè)稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報(bào)銷(xiāo)肯定按101+1.3+0.12=102.42元報(bào)銷(xiāo)，那到時(shí)這個(gè)1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬？還是說(shuō)倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？