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演示賬套

Q

老師，我單位收到一筆企業(yè)所得稅退款，我分錄做的是，借：銀行存款貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸；利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 但是我的勾稽關(guān)系就對(duì)不上了，剛剛好相差這個(gè)所得稅金額

2022-01-12 16:15

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-12 16:16

需要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)。未分配利潤(rùn)調(diào)增，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)減

快賬用戶1164 追問(wèn) 2022-01-12 16:19

T3系統(tǒng)里財(cái)務(wù)報(bào)表手動(dòng)填不了呀，是要導(dǎo)出來(lái)調(diào)整嗎？導(dǎo)出來(lái)調(diào)整的話，系統(tǒng)里面的也還是沒(méi)變呀

快賬用戶1164 追問(wèn) 2022-01-12 16:20

我可以把這筆款做成營(yíng)業(yè)外收入嗎

齊紅老師解答 2022-01-12 16:24

可以把這筆款做成營(yíng)業(yè)外收入

齊紅老師解答 2022-01-12 16:25

是要導(dǎo)出來(lái)，自己手動(dòng)調(diào)整

需要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)。未分配利潤(rùn)調(diào)增，應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)減

2022-01-12

你好，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄不對(duì)，應(yīng)該是把利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)改成本年利潤(rùn)。

2022-11-29

你好，這個(gè)是正常的，因?yàn)橹苯油ㄟ^(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目核算的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)利潤(rùn)表，所以這個(gè)勾稽不上是正常的，幾乎每個(gè)企業(yè)都會(huì)遇到這個(gè)問(wèn)題

2021-06-05

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的對(duì)的，正確的，就是這么做。

2024-06-06

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這么做。

2022-01-18

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