請問這是什么意思，就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來抵扣銷項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對不通過，當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元

請問這是什么意思，就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來抵扣銷項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對不通過，當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元

某家用電器商場為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入16萬元，同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)2萬元2銷售電視機(jī)80臺(tái)，每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2400元，每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元。3代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票，企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)15000元，當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方。4當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為169500元5購進(jìn)熱水器50臺(tái)，不含稅單價(jià)800元，貨款已付;購進(jìn)DVD播放機(jī)100臺(tái)。不含稅單價(jià)600元;兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證;還有40臺(tái)DVD播放機(jī)未向廠家付款6購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為7萬元，增值稅稅額為9100元。7另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元，當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:依據(jù)增值稅納稅申報(bào)表的口徑計(jì)算該商場5月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

老師 申報(bào)增值稅時(shí)提示 申報(bào)失敗，一窗式比對不通過：當(dāng)期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)是0.00元，《附列資料二》中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的“稅額”是52255.70元。相差金額52255.700000元 填這個(gè)還要去開什么證明嗎

三、計(jì)算問答題1某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物，價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元，給予5%的折扣，開具增值稅專用發(fā)票，在金額欄注明銷售額800萬元，折扣額40萬元;(2)銷售給A商場一批貨物，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元，A商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料，開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬元;(4)銷售2010年2月購進(jìn)的設(shè)備一臺(tái)，取得含稅銷售額6萬元，該設(shè)備賬面原值21萬元，已提折舊8萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.64萬元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元，增值稅稅額96萬元，已支付貨款并已驗(yàn)收入庫:支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元，取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題，每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值稅