上次問你的問題，那個開了發(fā)票轉(zhuǎn)讓二手車的，要不要做收入呢，報增值稅時系統(tǒng) 顯示4萬，我開的是含稅的40400哦，而且發(fā)票上的稅額是零，報增值稅時我再把無票收入金額加4萬嗎？還有季度報的資產(chǎn)總額季初數(shù)和季末數(shù)是一樣的嗎？如果按照報表的話第四季季初是10月報表資產(chǎn)總額，季初的話應(yīng)該是9月報表資產(chǎn)總額吧，不是小微企業(yè)的報企業(yè)所得稅年報時選要填的報表跟小微企業(yè)一樣嗎，不一樣的話是要填哪些表呢？因收入有5百多萬。麻煩老師一個個回答仔細(xì)點哦，謝謝。

作廢不作廢跟驗舊不驗舊，領(lǐng)沒領(lǐng)票沒關(guān)系是吧，反正當(dāng)月的就能當(dāng)月作廢。

需要申報增值稅，需要把這個4萬加到銷售額里面去，如果你的季度銷售額在45萬以內(nèi)的，填寫到第十欄不含稅銷售額4萬就可以的。

季度初看今年九月末的資產(chǎn)，合計季度末看12月末的。

你是幾月份開始經(jīng)營的？小型微利企業(yè)，這個是自動選擇的。

系統(tǒng)自動把400作為稅金嗎，而且無票收入也要算入是吧，填 企業(yè)所得稅季度報時不是有個期初數(shù)和期末數(shù)嗎，上個月期末數(shù)跟本月期初數(shù)一樣嗎？今天3月開始經(jīng)營的一般納稅人建筑材料銷售公司，錄入時500多萬銷售額時系統(tǒng)彈出信息說超過三百萬不屬于微利企業(yè)，要改基礎(chǔ)信息表，改了還是一樣會彈出來，進(jìn)不了下一步。季度報或增值稅那里默認(rèn)了小微企業(yè)，改不了，只有年報那里可以選擇，是不是小規(guī)模的要選填的報表跟一般納稅人的報表不一樣呀，

你好，系統(tǒng)應(yīng)該是按照3%的來。

現(xiàn)在申報試一下填寫試一下可以嗎？系統(tǒng)是按照3%的來，如果不交稅的話，這個3%，你賬上是按照百分之一來的，不影響，沒有關(guān)系，忽略這個差異。

今年三月份開始的，你的季度初填寫的是九月份的余額。

你們是分公司的嗎？

不是分公司呀，我現(xiàn)在是報第四季度的賬，就是9月初的的呀，還沒回答報表的事，