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老師定期定額經(jīng)營(yíng)所得,超過定額了,計(jì)稅 依據(jù)填寫不含增值稅收入還是包含增值稅收入呢‘

2022-01-11 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 20:23

您好,不含增值稅收入。

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快賬用戶5415 追問 2022-01-11 20:38

老師小規(guī)模自己開的專票,過月可以開紅字嗎,再用專票開正確的??梢詫?duì)沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 20:41

您好,不能對(duì)沖,按照對(duì)應(yīng)月份報(bào)稅。

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快賬用戶5415 追問 2022-01-11 20:44

老師,假如我3月開專票忘記寫備注欄了,4月初申報(bào)3月的,我專票的增值稅,附加稅都交了, 但是4月份我發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我能開紅字嗎,開完紅字扣我在開一張正數(shù)。這樣7月初申報(bào)時(shí)不就不用交納稅款了嗎。對(duì)嗎?我是小規(guī)模企業(yè),自開專票。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 20:47

您好,可以這樣操作!

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您好,不含增值稅收入。
2022-01-11
您好按照實(shí)際不含稅的收入填,經(jīng)營(yíng)所得也是不含稅的金額
2021-04-09
您好,包含的,政策并沒有把免增值稅收入單獨(dú)踢出來(lái)
2024-04-07
您好。這個(gè)所得是不含增值稅的。
2022-04-19
交增值稅,取得是不含稅,不交增值稅取得是含稅,這個(gè)收入總額=營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)外收入
2020-10-16
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