嗯嗯，對方已經(jīng)連續(xù)一年沒給，但是這筆錢說了肯定會給，這時候我該怎么處理呢？每個月末跟21年底12月又該怎么處理呢？老師

是不是當(dāng)月應(yīng)該做一個相應(yīng)成本，然后成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這樣是不是就不影響利潤了？

你好，正常做賬就可以的，你們給對方提供服務(wù)嗎？

如果提供了做應(yīng)收賬款里面。收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。

做了收入之后，你的成本也得做。

正常做賬是怎么做呢？就是利潤一直這樣？還是做一個相應(yīng)成本？這一筆說實(shí)話他就是過一下帳，用我們的開票然后過賬

等于開票多少然后到賬后我們還退回去

你們單位有人工工資嗎？做工資把工資做到成本。

如果是有他們的成本可以在收入的月份做一個相應(yīng)的成本吧，都結(jié)轉(zhuǎn)然后就不影響利潤了吧？

你好，你的收入不可能等于成本吧？

不等于，人力資源公司成本就是對方公司的人工工資社保等，這樣做一個成本就不影響利潤了吧

你好，一個做收入，一個做成本，一定會影響你的利潤。

嗯嗯好的老師，還有一個問題就是每個月計(jì)提本月的成本，比如2月計(jì)提了2月工資，3月份發(fā)放，但是2月也有一個收入發(fā)票跟相應(yīng)成本，這樣主營業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)時候就多，收入就少，這樣該怎么做呢？（我們給一個建筑工資代發(fā)工資社保個稅等，收取管理費(fèi)用，3月他們轉(zhuǎn)來2月的工資費(fèi)等，開票我們也是3月給他開票，他們拿著發(fā)票給我們轉(zhuǎn)2月的工資等）

如果成本大于收入的，你可以放到勞務(wù)成本里面，先別結(jié)轉(zhuǎn)。

如果在當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放可以嗎？（他們3月讓開票然后我做收入，然后3月轉(zhuǎn)賬來后我做成本，然后還要計(jì)提當(dāng)月的成本）你說的勞務(wù)成本不也是成本嗎？

可以 勞務(wù)成本，它不屬于主營業(yè)務(wù)成本，他們影響你的利潤。

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放 這樣是不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制？但是我這個情況確實(shí)、、、、勞務(wù)成本又影響利潤，勞務(wù)成本等到年末再結(jié)轉(zhuǎn)？還是怎么樣啊

你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的這個符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

不是老師。我說的是3月計(jì)提2月的發(fā)放2月的，（按說應(yīng)該2月計(jì)提2月，3月發(fā)放2月，同時計(jì)提3月。但是對方公司是3月讓我們開票2月的，然后轉(zhuǎn)賬來我們賬戶以后我們給他們發(fā)放的也是2月工資，這種情況我該怎么做？）

你在二月份借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，三月份借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本就是了。

意思是用勞務(wù)成本過渡一下是嗎？勞務(wù)成本月末不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是嗎？