你好,對的是的,需要調(diào)整的。
利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費用在這里調(diào)減呢,不是利潤總額那里減了嗎
老師:我們企業(yè)社保,由于增加人員8月份的,導(dǎo)致了有滯納金,這個社保的滯納金部分,是不是只能做營業(yè)外支出?算所得稅中進行調(diào)增出來?
老師,滯納金記入了營業(yè)外支出,利潤總額減了這個數(shù),報得所得稅,這樣對嗎,滯納金是不能減出的吧
老師 我的稅收滯納金做到營業(yè)外支出 請問算所得稅的時候是不是不能扣減啊
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
老師,調(diào)整您指的是在匯算時調(diào)增利潤總額嗎
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目里面填寫,然后它會影響你主表的利潤總額。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。