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同學你好，業(yè)務(wù)招待費的60%等于18，然后銷售收入的千分之五等于10，所以扣除限額是10.

2022-01-11

調(diào)整應納稅所得額增加的金額30-2020*0.5%%2B320-2020*15%

2022-01-07

你好，學員，具體哪里不清楚的

2022-10-15

可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費10.15,（2000-100%2B100%2B30）*0.5%=10.15 <40*0.6=24 可稅前扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費304.5, （2000-100%2B100%2B30）*15%=304.5<320 2)計算納稅調(diào)增額=40-10.15%2B320-304.5=45.35

2022-10-10

同學你好一、業(yè)務(wù)招待費的60%=40×60%=24（萬元），最高扣除限額=2100×0.5%=10.5（萬元），可以稅前扣除10.5萬元。納稅調(diào)增29.5 二、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費扣除限額=2100×15%=315（萬元），實際發(fā)生額320（萬元），可以稅前扣除315萬元?？啥惽翱鄢臉I(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費合計=10%2B300=310（萬元），納稅調(diào)增10 三、合計納稅調(diào)增39.5

2022-10-15

齊紅老師解答 2022-01-11 01:02

因此業(yè)務(wù)招待費需要納稅調(diào)增（30--10）=20

齊紅老師解答 2022-01-11 01:03

廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的扣除限額是銷售收入的15%等于300

齊紅老師解答 2022-01-11 01:04

廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費一共是320，所以需要納稅調(diào)增（320-300）=20

齊紅老師解答 2022-01-11 01:05

業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)增20加上廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的納稅調(diào)增20.，就等于40哈

快賬用戶gm28 追問 2022-01-11 01:22

老師你好廣告費和業(yè)務(wù)招待費的銷售收入不是一樣嗎？為什么一個2020一個2000

齊紅老師解答 2022-01-11 01:28

是一樣啊，你的答案難道是不一樣的嘛

快賬用戶gm28 追問 2022-01-11 01:35

不好意思是我看錯了但是2020乘以百分之十五不是303嗎這個是四舍五入嘛

齊紅老師解答 2022-01-11 01:36

不是啊，就是2000乘以15%啊

快賬用戶gm28 追問 2022-01-11 01:45

那轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)不是銷售收入嗎？

齊紅老師解答 2022-01-11 01:56

這個不是啊，他是賬面價值與賣價的差額記到資產(chǎn)處置損益的

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