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Q

想問下這張憑證錯了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝

想問下這張憑證錯了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
2022-01-10 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-10 20:14

同學(xué) 這個可以反過賬之后再直接修改嗎

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快賬用戶7013 追問 2022-01-10 20:16

我看網(wǎng)上說可以反過賬再修改啊，如果不能發(fā)現(xiàn)這張憑證做錯了怎么辦？重新做一張紅沖嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:17

哪個科目入錯了呢

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快賬用戶7013 追問 2022-01-10 20:19

就是稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候發(fā)現(xiàn)有這筆稅金及附加150元，應(yīng)該改為應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅的

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:19

是的 金蝶 反過賬是ctrl+f11 反結(jié)賬是ctrl+f12

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快賬用戶7013 追問 2022-01-10 20:20

我的快捷鍵不適用呢，出來的是我電腦上的一些東西。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:22

還沒結(jié)賬是嗎 那你加一筆調(diào)賬的 借應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸 主營業(yè)務(wù)稅金及附加

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快賬用戶7013 追問 2022-01-10 20:23

好的。感謝。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:28

不用客氣的哈 同學(xué)

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快賬用戶7013 追問 2022-01-10 20:29

還想問下未審核的憑證直接過賬了，影響結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:32

一般不影響的 只要進(jìn)行了過賬操作 同學(xué)

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同學(xué) 這個可以反過賬之后再直接修改嗎
2022-01-10
您好：用權(quán)限最大的賬號進(jìn)行反扎帳，房后反記賬反審核再修改 原因分析：已結(jié)賬再去修改之前的，只能倒著把結(jié)賬的流程走一遍，恢復(fù)到未記賬未審核的狀態(tài)，也可以直接咨詢軟件客服。 希望能幫助到你
2020-12-03
你好，可以直接把損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-04-12
你好 先把審核的憑證取消審核 然后再看下是否損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否有多張 最好留一張損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證即可
2021-11-06
你好，把自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪掉，修改好錯誤的憑證以后，再重新生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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