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同學(xué)你好 1.對(duì)于當(dāng)月的水電費(fèi)，應(yīng)當(dāng)在次月進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，并按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則在次月將費(fèi)用計(jì)提至相應(yīng)的管理費(fèi)用科目。例如，11月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在12月報(bào)銷(xiāo)，并計(jì)提至12月的管理費(fèi)用中。同理，12月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在1月報(bào)銷(xiāo)，并計(jì)提至1月的管理費(fèi)用中。這樣可以確保費(fèi)用記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 2.如果在次月忘記計(jì)提水電費(fèi)，而將費(fèi)用直接記入當(dāng)月的管理費(fèi)用中，雖然從操作上來(lái)說(shuō)是可行的，但可能會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。因?yàn)樵趯?shí)際操作中，很容易出現(xiàn)遺漏或錯(cuò)誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的不準(zhǔn)確。因此，建議在每月末對(duì)未計(jì)提的水電費(fèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，并及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)提，以保持財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 3.如果在核對(duì)賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)上月工資少提，應(yīng)當(dāng)在本月進(jìn)行補(bǔ)提。具體操作上，可以在應(yīng)付職工薪酬科目中進(jìn)行補(bǔ)提，以調(diào)整上月工資的差額。這樣可以確保應(yīng)付職工薪酬科目的準(zhǔn)確性，并避免因工資不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的其他相關(guān)費(fèi)用的誤差。

2024-01-12

快賬用戶9724 追問(wèn) 2022-01-10 08:12

如果要記到1月需要做什么特殊賬務(wù)處理嗎老師

齊紅老師解答 2022-01-10 08:13

其實(shí)這種你12月份的報(bào)銷(xiāo)的話，做到一月份的話，也是不是說(shuō)什么太大的問(wèn)題。

快賬用戶9724 追問(wèn) 2022-01-10 08:17

那已經(jīng)攤銷(xiāo)完的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在賣(mài)了一些錢(qián)，現(xiàn)在在清理這些固定資產(chǎn)是怎么記賬呢

齊紅老師解答 2022-01-10 08:18

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。

借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理

齊紅老師解答 2022-01-10 08:19

最后，把固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。