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Q

老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時候直接做銀行付款行了，和納稅申報表的累計數(shù)對不上行嗎？

2022-01-09 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-09 21:56

您好，您沒付稅費，就體現(xiàn)應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶1493 追問 2022-01-09 21:58

意思是計提增值稅嗎？之前從不計提增值稅，這個月計提可以嗎？能寫寫具體分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-09 22:20

您好，那您計提，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1493 追問 2022-01-10 06:39

？我這也不是銷項稅呀？是這樣計提？對嗎？能說明白點嗎？看不明白

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齊紅老師 解答 2022-01-10 07:38

您好，您以前沒計提增值稅，那您確認(rèn)營業(yè)收入？

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齊紅老師 解答 2022-01-10 07:38

您好，您先說您以前收入分錄如何處理

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快賬用戶1493 追問 2022-01-10 08:05

我說的不是銷項稅額，我說的已交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款，麻煩您看看我的第一個問題

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齊紅老師 解答 2022-01-10 08:07

您好。您說的很清楚沒計提

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齊紅老師 解答 2022-01-10 08:08

您好，那您的處理首先是錯誤，需要計提再結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在需要還原計提

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快賬用戶1493 追問 2022-01-10 09:25

之前都沒有計提現(xiàn)在恢復(fù)計提有沒有什么影響呀

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齊紅老師 解答 2022-01-10 09:38

您好，是沒有影響，更正錯誤

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您好，您沒付稅費，就體現(xiàn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-01-09
你好，30蘭是自己手動填寫的。
2022-03-07
同學(xué)你好 計入營業(yè)外收入
2022-04-01
您好，不用計提，申報就是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)申報 的，開出發(fā)票不是借：應(yīng)收 代：收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 么，這里的貸方就是我們下月要申報的
2023-09-25
同學(xué)你好，關(guān)于第一個問題，7780.79屬于你上一年度多計提的所得稅，不應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，應(yīng)計入以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤科目。第二個問題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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