老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時候直接做銀行付款行了，和納稅申報表的累計數(shù)對不上行嗎？
您好，您沒付稅費，就體現(xiàn)應(yīng)交稅費未交增值稅
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老師，我們家符合制造業(yè)小微企業(yè)，延緩繳納增值稅，但是我們家的增值稅之前都沒有計提過，直接做的繳納，現(xiàn)在延緩繳納了我應(yīng)該怎么做分錄？還是明年繳納的時候直接做銀行付款行了，和納稅申報表的累計數(shù)對不上行嗎？
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老師，有一個月把進項忘，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款。把進項忘了。當普票做賬了。但是計算增值的時候時候抵扣了，也繳納增值稅了，申報表都對。那我現(xiàn)在賬面怎么補進項稅。直接做借:應(yīng)交稅費進項稅。貸:主營業(yè)務(wù)成本。行嗎
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老師請問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計提這個增值稅 然后7月申報的時候銀行扣款了 我如果6月不計提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負數(shù)呀 咋辦
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老師，請問年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是怎么樣的？之前沒有做過計提，而是直接支付。另外去年繳納的賬務(wù)處理好像錯誤了，直接借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款。 這個我現(xiàn)在修改的怎么修改？
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老師，請問以前年度繳納的附加稅沒有計提，直接做的發(fā)放做成借應(yīng)交稅費銷賬稅額，貸銀行存款了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，增值稅加計扣除的也沒做是不是補做，借應(yīng)交增值稅已交稅金，貸銀行存款和其他收益呢？
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意思是計提增值稅嗎？之前從不計提增值稅，這個月計提可以嗎？能寫寫具體分錄嗎？
您好，那您計提，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
？我這也不是銷項稅呀？是這樣計提？對嗎？能說明白點嗎？看不明白
您好，您以前沒計提增值稅，那您確認營業(yè)收入？
您好，您先說您以前收入分錄如何處理
我說的不是銷項稅額，我說的已交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款，麻煩您看看我的第一個問題
您好。您說的很清楚沒計提
您好，那您的處理首先是錯誤，需要計提再結(jié)轉(zhuǎn)，您現(xiàn)在需要還原計提
之前都沒有計提現(xiàn)在恢復(fù)計提有沒有什么影響呀
您好，是沒有影響，更正錯誤