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演示賬套

老師，以前的財(cái)務(wù)工資沒做計(jì)提，直接發(fā)放也沒做個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在給她這個(gè)月補(bǔ)上計(jì)提和個(gè)稅，補(bǔ)以前沒計(jì)提的工資兩萬多，現(xiàn)在的問題是補(bǔ)計(jì)提這兩萬多不能一直掛那，應(yīng)該怎么調(diào)整呢

2022-01-08 12:40

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-08 12:48

同學(xué)您好之前發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款沒有計(jì)提現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提借:費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬這樣應(yīng)付職工薪酬科目就結(jié)平了

快賬用戶4121 追問 2022-01-08 12:53

老師有個(gè)差額，之前是按實(shí)發(fā)工資發(fā)的，現(xiàn)在計(jì)提是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提，差2萬多

快賬用戶4121 追問 2022-01-08 13:01

而且他現(xiàn)在有其他應(yīng)收款個(gè)人部分有借方一萬多，這個(gè)就一直掛著嗎

齊紅老師解答 2022-01-08 13:20

工資計(jì)提分錄借:費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金10 其他應(yīng)付款-個(gè)人6 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2 應(yīng)付職工薪酬-工資88 實(shí)發(fā)的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資88 貸:銀行存款88 你留下來的應(yīng)該是個(gè)稅部分和社保公積金個(gè)人部分，這個(gè)看你們實(shí)際繳納五險(xiǎn)一金和個(gè)稅嗎，按理說應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)有差異，是要交的。

齊紅老師解答 2022-01-08 13:21

工資那里是82，算錯(cuò)了

快賬用戶4121 追問 2022-01-08 13:24

現(xiàn)在是其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分有一萬多數(shù)據(jù)，應(yīng)付職工薪酬有2萬多的數(shù)據(jù)。實(shí)際繳納社保的，個(gè)稅是以前沒繳過，這個(gè)做到12月工資里扣?，F(xiàn)在就是這個(gè)差

齊紅老師解答 2022-01-08 13:33

社保繳納的話其他應(yīng)收款-個(gè)人部分應(yīng)該沒有余額，社保繳納的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬公司部分借:其他應(yīng)收款-個(gè)人部分貸:銀行存款個(gè)稅做在這個(gè)月工資里面一起扣那這個(gè)月工資憑證就會有這筆個(gè)稅，可以平掉。

快賬用戶4121 追問 2022-01-08 13:41

老師，您能把從社保跟工資計(jì)提到繳納的分錄都寫一下嗎？我不理解其他應(yīng)收款怎么就平了

快賬用戶4121 追問 2022-01-08 13:53

老師，我理解上句話的意思的，其他應(yīng)收款發(fā)放工資時(shí)扣除，繳納社保時(shí)再記入借方，所以平了，老師，我現(xiàn)在糾結(jié)的是前面問題的差怎么處理，應(yīng)該就是您說的社保個(gè)人部分問題

齊紅老師解答 2022-01-08 20:08

你的理解是對的，社保個(gè)人部分在工資計(jì)提的時(shí)候也是提出來，因?yàn)槭枪驹诠べY里扣了以后給我代繳的，所以在社保支付的時(shí)候公司部分會平，個(gè)人部分也會平，支付的社保賬單里包括公司承擔(dān)的和個(gè)人承擔(dān)的。

2022-01-08

同學(xué)，你好需要補(bǔ)計(jì)提的，繳納的個(gè)稅也需要做分錄的，這些都要補(bǔ)

2022-09-17

你好，直接發(fā)放的是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行放款做的這個(gè)嗎？

2023-10-11

首先，補(bǔ)提今年1-7月的工資：借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等（根據(jù)員工所屬部門確定）2 萬貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 萬然后，沖回多計(jì)提的工資：借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6 萬貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等（根據(jù)之前計(jì)提工資時(shí)使用的科目） 6 萬這樣，應(yīng)付職工薪酬——工資科目貸方余額為 2 萬（22 年和 23 年計(jì)提但未發(fā)放的工資貸方余額 - 沖回的 6 萬 %2B 補(bǔ)提的 2 萬），這就是要補(bǔ)發(fā)的今年 1-7 月的工資 2 萬。實(shí)際發(fā)放這 2 萬工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 萬貸：銀行存款 2 萬

2024-07-12

同學(xué)你好對的這樣就可以的額

2021-06-08

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