老師你好，請(qǐng)問我們是一家民宿公司，我們公司的開票內(nèi)容是住宿費(fèi)，開票金額不走對(duì)公賬，全部走法人個(gè)人賬戶回來，那請(qǐng)問做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，我可以直接借：其他應(yīng)收款_法人 貸：主營業(yè)務(wù)收入，這樣做可以？還是一定要先通過應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下？

老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷，請(qǐng)問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

你好，老師，請(qǐng)問一下公司欠法人很多錢，有一些營業(yè)收入是收取現(xiàn)金的，能不能把收取的現(xiàn)金直接還給法人呢？做會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)付款-法人 貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。這樣可以嗎？

老師，請(qǐng)問一下我們開發(fā)票出去都是收現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款法人 法人發(fā)放工資的。那我開票收到錢了，能不能直接借其他應(yīng)付款法人 貸庫存現(xiàn)金麼。要什么證明的嗎

你好老師！我們是電商公司，有些銷售收入是提入法人的個(gè)人賬戶，然后法人拿錢去采購商品，現(xiàn)在我想將提到法人賬戶的錢記入公司收入，分錄：借：應(yīng)收賬款-法人 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 請(qǐng)問這么寫可以嗎？