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老師您好,我用了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等了,怎么辦?

2022-01-06 15:01
答疑老師

齊紅老師

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2022-01-06 15:01

這兩個(gè)表的勾稽關(guān)系相等的前提是沒(méi)有分配利潤(rùn),沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,你這里有這個(gè)調(diào)整的不相等就是正常的。

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快賬用戶6223 追問(wèn) 2022-01-06 15:02

哪我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)可要調(diào)整數(shù)據(jù),還是把不相等的報(bào)表填上?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:03

不用,如果你有附注寫明一下就可以了

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快賬用戶6223 追問(wèn) 2022-01-06 15:06

我這是小規(guī)模納稅人企業(yè),沒(méi)有附注的,哪就這樣一直不相等了。沒(méi)有關(guān)系嗎。?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:41

這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,不影響。

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這兩個(gè)表的勾稽關(guān)系相等的前提是沒(méi)有分配利潤(rùn),沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,你這里有這個(gè)調(diào)整的不相等就是正常的。
2022-01-06
學(xué)員您好,是的,對(duì)的是的沒(méi)錯(cuò),這是正常的,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整
2023-03-25
你好 用了以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-02-25
您好,利潤(rùn)表您要有一個(gè)累計(jì)利潤(rùn)(負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)%2B本次調(diào)整的金額%2B本年累計(jì)利潤(rùn)),這個(gè)金額和負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)相等
2023-03-27
你好,可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系的。
2023-12-07
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