八月份成立的公司，職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報(bào)銷，也沒計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)買的亂七八糟東西12月份開的發(fā)票現(xiàn)在才拿過來，付款肯定是一月份了，那12月份賬得計(jì)提這些成本費(fèi)用了吧？還是12月份不用做計(jì)提，一月做就行啊，謝謝

老師：是這樣的，我想咨詢一下，就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司，他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題，因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩，就是他現(xiàn)在不是九月份嘛，他才發(fā)了七月份的工資，那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧？然后八月份又開了票，所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了，七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資，那八月份就確認(rèn)了收入之后，我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來，我現(xiàn)在就是七八月，我就有點(diǎn)糊涂。

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄，因?yàn)槿ツ?2月份實(shí)際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。

老師好，請(qǐng)問之前預(yù)付了一筆加油費(fèi)，做了預(yù)付賬款，沒有計(jì)提費(fèi)用，這個(gè)是消費(fèi)了才能開票，票現(xiàn)在開到了一月份，請(qǐng)問票是核銷到12月份，還是1月份，謝謝