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Q

你好，去年結(jié)轉(zhuǎn)的財政應(yīng)返還額度，借:財政應(yīng)返還額度10貸方:零余額用款額度10，今年實際下達應(yīng)返還8，請問未下達的2怎么做分錄賬務(wù)處理？

2022-01-06 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-06 10:16

收到上年末未下達用款額度時，分錄是 借：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2 貸：資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度2 借：零余額賬戶用款額度2 貸：財政應(yīng)返還額度2

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快賬用戶5792 追問 2022-01-06 10:18

但是我本年并未在零余額收到2這筆款項，相當(dāng)于只花了8，這個2怎么在財政應(yīng)返還上做沖減？

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齊紅老師 解答 2022-01-06 12:57

未下達的不用做賬，年末直接反沖即可

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快賬用戶5792 追問 2022-01-06 12:59

怎么反沖呀？分錄怎么做呀，因為是在去年做的結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:11

去年的不是要在年末注銷嗎，今年的先申請，然后按實際下達的做賬，沒下達的也不用管啊，申請的時候又不做帳

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快賬用戶5792 追問 2022-01-06 15:34

財政應(yīng)返還額度年初數(shù)是10啊，所以顯示的余額是2，明年又不給了，所以想做一筆把不給的錢清0啊

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:25

好的，做這個分錄即可 借：財政應(yīng)返還額度 貸：零余額賬戶用款額度 借：資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度 貸：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度

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快賬用戶5792 追問 2022-01-06 16:30

您好，關(guān)鍵是這個額度并沒有給我們下達，所以不存在于零余額里面，并且財政應(yīng)返還額度科目余額是借方2

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齊紅老師 解答 2022-01-06 20:54

剩下的沒下達，在做決算的時候說明就可以了

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快賬用戶5792 追問 2022-01-07 06:42

那賬上還有余額怎么辦，我不能一直放著吧

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收到上年末未下達用款額度時，分錄是 借：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2 貸：資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度2 借：零余額賬戶用款額度2 貸：財政應(yīng)返還額度2
2022-01-06
同學(xué)您好，財務(wù)會計分錄， 借：累計盈余 ? 貸：財政應(yīng)返還額度—財政授權(quán)支付 預(yù)算會計分錄， 借：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整 ? 貸：資金結(jié)存—財政應(yīng)返還額度—財政授權(quán)支付
2022-05-08
年底資了一部分是什么意思？是你收到的資金用了嗎？那你就正常按照支出減少你的零余額用款額度就行了。
2022-08-02
你好，正確答案選擇ABGH
2022-09-19
返還的時候做做相反的賬務(wù)處理就行了。
2022-03-01
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