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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

2022-01-04

你好，這個(gè)你正常做就可以了。借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。如果不認(rèn)證的話，你就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面就好了。比如你購買原材料，借，原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)付賬款。

2025-04-03

可以的可以這么做的

2024-12-05

您好，上月低借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多，把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅，因?yàn)? 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額，不用交增值稅

2023-07-16

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要交增值稅借銷項(xiàng)? ? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?不需要作分錄

2023-08-10

快賬用戶6951 追問 2022-01-04 10:46

這個(gè)分錄借方和貸方都是紅色的吧？

快賬用戶6951 追問 2022-01-04 10:49

你說的這個(gè)分錄不對(duì)吧，？貸方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧？

齊紅老師解答 2022-01-04 10:53

你好，都是籃子的。進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

快賬用戶6951 追問 2022-01-04 11:09

基本正常的我都會(huì)，咱先看下這個(gè)問題的前提哈，本月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，且開了紅字銷售發(fā)票，

齊紅老師解答 2022-01-04 11:11

你好，那你的銷項(xiàng)是不是在貸方有負(fù)數(shù)余額或者是有借方余額？那你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該放到貸方？

先看下銷項(xiàng)的余額的方向在哪里。

快賬用戶6951 追問 2022-01-04 11:14

您看看我覺得應(yīng)該是這樣，藍(lán)字借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

齊紅老師解答 2022-01-04 11:14

哦，可以的，那和我寫的那個(gè)不一樣嗎？你的分錄做錯(cuò)了，你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面的。

齊紅老師解答 2022-01-04 11:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。