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月末增值稅銷項稅，增值稅進項稅，分錄怎么處理？ 年末又是怎么處理？有沒有具體的分錄

2021-02-04 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-04 15:08

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:08

月末年末都可以這么做的。

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快賬用戶3053 追問 2021-02-04 15:11

進項稅大于銷項稅的處理？怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:12

做第一個和第二個，其他的不做。

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快賬用戶3053 追問 2021-02-04 15:13

就是銷項稅大于進項稅才做賬，進項大于銷項就不做嗎？那每個月的進項都掛著嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:15

不是那個意思，不管進項大于銷項還是銷項小于進項的都可以做第一個和第二個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示，進項大于銷項而已啊。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2021-02-04
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022-01-04
你好，增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式有很多種，我告訴您一種 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2023-09-21
銷項大于進項，需要交增值稅 借 銷項? ? 貸進項? 未交增值稅 進項大于銷項? ?不需要作分錄
2023-08-10
你好一樣要做計提 銷項大于進項 借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 銀行存款 進項大于銷項 借銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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