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演示賬套

Q

暫估的費(fèi)用，匯算清繳前未取得發(fā)票？會(huì)計(jì)和稅務(wù)上如何處理

2022-01-03 20:37

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-03 20:37

你好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話賬務(wù)不做處理，調(diào)表不調(diào)賬就可以。如果產(chǎn)生盈利補(bǔ)交企業(yè)所得稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。

快賬用戶1848 追問(wèn) 2022-01-03 20:39

稅務(wù)上納稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄不用是吧

齊紅老師解答 2022-01-03 20:45

你好，是的，如果不產(chǎn)生利潤(rùn)的話，不用做賬務(wù)處理。

快賬用戶1848 追問(wèn) 2022-01-03 20:46

發(fā)票拿到后可以納稅調(diào)減嗎

齊紅老師解答 2022-01-03 20:48

您好，匯算清繳后取得發(fā)票的話，就不在企業(yè)所得稅前抵扣了。

快賬用戶1848 追問(wèn) 2022-01-03 20:49

次年的時(shí)候不能調(diào)減嗎？追補(bǔ)5年

齊紅老師解答 2022-01-03 21:03

你好，按規(guī)定是不可以了，你根據(jù)發(fā)票記錄當(dāng)期費(fèi)用

快賬用戶1848 追問(wèn) 2022-01-03 21:05

直接根據(jù)發(fā)票日期記到那一期的費(fèi)用嗎？

齊紅老師解答 2022-01-03 21:08

你好！是的，是這樣處理。

快賬用戶1848 追問(wèn) 2022-01-03 21:11

那沖掉暫估的費(fèi)用，分錄借：以前年度損益 -45000 貸：應(yīng)付款-暫估-45000對(duì)嗎

齊紅老師解答 2022-01-03 21:12

你好，是的，之前的暫估要沖掉。

你好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話賬務(wù)不做處理，調(diào)表不調(diào)賬就可以。如果產(chǎn)生盈利補(bǔ)交企業(yè)所得稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。

2022-01-03

你好，你們是商貿(mào)的嗎？

2021-06-17

關(guān)鍵是那個(gè)暫估的成本費(fèi)用是否真實(shí)要支付的？

2025-03-17

同學(xué)你好匯算清繳申報(bào)之前來(lái)發(fā)票就可以

2024-02-28

調(diào)整它是在報(bào)表上面去調(diào)整，他之前是調(diào)表不調(diào)賬，你現(xiàn)在就是做那個(gè)負(fù)數(shù)的分錄，把之前暫估沖掉，然后再根據(jù)發(fā)票做一個(gè)正數(shù)的就行。

2022-07-09

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