老師好，我是廣西小規(guī)模納稅人，因為這季度我們稅局代開了2653.47元專票，已經(jīng)繳納了百分之一的稅。但是在我填表時候按照百分之三計算，那這個差額我怎么填寫減免稅這個表呢？
同學(xué)你好，填入增值稅主表18欄和增值稅減免稅申報明細(xì)表。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度的不含稅開票減按百分之一開的，所以不含稅是122722.77，含稅123950，但是申報列表顯示百分之三應(yīng)稅收入含稅126404.45不含稅125152.92，這個我怎么都對不上.申報表是對的嗎？
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不懂提示啥意思，我小規(guī)模本季度開的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬元，我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫增值稅主表第10行可以么？還按原來那個稅率算可以么？即使我票開的都是百分之一，即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下，可以這樣按以前那樣填寫么，否則怎么填寫正確呢？
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老師，你好！小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎？我開出發(fā)票，價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底，按照百分之一征收。請問一下，我在填申報表的時候，價款是多少，稅額又是多少。這個要怎么計算
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老師好，我是廣西小規(guī)模納稅人，因為這季度我們稅局代開了2653.47元專票，已經(jīng)繳納了百分之一的稅。但是在我填表時候按照百分之三計算，那這個差額我怎么填寫減免稅這個表呢？
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老師，小規(guī)模納稅人，未開票收入這個季度申報了，填寫的小規(guī)模納稅申報表的第10行，下個月針對這部分銷售收入又開票了，開的專票，那下個季度申報的時候在第2行填寫，但是上個季度已經(jīng)申報了這部分稅，怎么能將上個季度的扣減呢？能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個季度的這部分稅額嗎？
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優(yōu)惠政策已經(jīng)選擇對了。但是后面得零也不一致呀？我這樣填哪里不對呀？
減免稅申報表發(fā)生額：2653.47*2%=53.07? ? 和主表18欄數(shù)字一致。
我應(yīng)該怎么填寫呢？
減免稅申報表發(fā)生額填53.07元
這樣顯示比對不通過
你把顯示比對不成功的截圖給我看下？
提交了這樣顯示
你的開票系統(tǒng)抄報稅了嗎
這樣顯示
那你在填列申報表時有進(jìn)開票軟件進(jìn)行抄報稅嗎？你是航天的開票軟件嗎
自動抄報，沒有手動抄報！是航天稅盤
湖南這邊季報的時候不會自動抄報，要手動抄報。
手動抄報----申報增值稅報表----清卡