老師，請教個問題，我們酒店是去年10月開業(yè)的，當時待攤時有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里，借長期待攤費用，貸應付賬款暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了，怎么做調(diào)整，謝謝老師
Na收不回來的話，你就是借應付賬款賬戶貸長期待攤費用。
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老師，請教個問題，我們酒店是去年10月開業(yè)的，當時待攤時有好多發(fā)票還沒收到。做在暫估里，借長期待攤費用，貸應付賬款暫估，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆發(fā)票收不回來了，怎么做調(diào)整，謝謝老師
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議！??！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 具體的會計科目是怎樣的？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝
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把收不回來的沖掉，然后每月待攤再調(diào)整一下對不
對的對的，就是這個意思。
那去年的數(shù)據(jù)怎么調(diào)整呢？
去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)攤銷嗎，還是怎么？那已經(jīng)攤銷的話，你就把多攤銷的費用給他沖。
多攤銷了，那在今年沖掉也可以，對嗎
對啊，今年按照差錯調(diào)整來處理就行了，今年沖銷。
謝謝老師了
不客氣，祝你工作愉快。