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Q

老師好,公司一個股東,投資款沒有全部到位,工資8000,發(fā)3000,余下的5000沖減資本金,而他之前還向公司借了3000,等于實際上就不給他發(fā)工資了,請問這樣一個過程怎么做分錄呢

2022-01-01 23:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-01 23:11

借：應(yīng)付職工薪酬 8000 貸：實收資本 5000 其他應(yīng)收款 3000

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快賬用戶1744 追問 2022-01-01 23:18

老師好,比如今天這個股東自己出錢1000買了一個文件柜,這1000要沖減他的資本金,做分錄的時候,要不要用其他應(yīng)付款在中間過渡一下,就是借:管理費用 貸其他應(yīng)付款 然后 借其他應(yīng)付款 貸 實收資本

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快賬用戶1744 追問 2022-01-01 23:19

還是直接做 借管理費用 貸實收資本

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快賬用戶1744 追問 2022-01-01 23:20

做的是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2022-01-01 23:22

實收資本有明細的話就不用走其他應(yīng)付款，沒有還是走吧，這樣好查賬

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快賬用戶1744 追問 2022-01-01 23:25

有點沒太明白，公司是四個股東合伙出資的

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齊紅老師 解答 2022-01-01 23:26

那就不用走其他應(yīng)付款 。你就借：管理費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：實收資本-李某

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快賬用戶1744 追問 2022-01-01 23:29

好的謝謝老師，愛你喲，這么晚了還在線，本來就是想著太晚不一定有人回復(fù)，抱著試試的態(tài)度問一下，結(jié)果回復(fù)的還這么快，老師辛苦了，早點休息

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齊紅老師 解答 2022-01-01 23:48

不客氣，每個努力的小天使都會有收獲的

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借：應(yīng)付職工薪酬 8000 貸：實收資本 5000 其他應(yīng)收款 3000
2022-01-01
您好，需要員工確認收款單據(jù)即可，認可現(xiàn)金收工資***元
2021-01-16
你好 ；? 你說下借款是多少? ?；? ?報銷款是多少 ； 工資又是多少 ；? ? 實發(fā)工資都少多少； 這樣好判斷；? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
同學(xué)，你好 11萬是通過公司支付出去的（備注退投資款） 借：實收資本? ?11 貸：銀行存款? 11 股東打款到公賬上打了15萬（備注還是投資款） 借：銀行存款? ?15 貸：實收資本? ?15
2024-12-04
對，沒問題，就是這么做的。
2023-04-07
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