我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份，公司股東通過(guò)財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬(wàn)，然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過(guò)公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本（農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒(méi)用了），后期通過(guò)1、購(gòu)買950萬(wàn)固定資產(chǎn)劃出公司賬戶（實(shí)際沒(méi)有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊），2、通過(guò)私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬(wàn)元（買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的），之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬，沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù)，使得賬上看起沒(méi)有收到股東的投資款，沒(méi)有借款出去，購(gòu)買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下，貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬(wàn)。他這樣做我感覺(jué)不對(duì)，我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過(guò)來(lái)？因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股，賬上他名下是其他有應(yīng)付款的

老師好,公司一個(gè)股東,投資款沒(méi)有全部到位,工資8000,發(fā)3000,余下的5000沖減資本金,而他之前還向公司借了3000,等于實(shí)際上就不給他發(fā)工資了,請(qǐng)問(wèn)這樣一個(gè)過(guò)程怎么做分錄呢

老師好呀，我想問(wèn)下，就是我為了做成本進(jìn)去，多做了幾個(gè)人的工資，但是這個(gè)新公司呢還沒(méi)有錢發(fā)，現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款，那等到真正有錢了發(fā)了，怎么做對(duì)沖，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行（現(xiàn)金）這樣嘛

老師，有3個(gè)月的工資計(jì)提了，但未發(fā)放，當(dāng)時(shí)有扣下的個(gè)人社保部分，但實(shí)際上公司不需要給員工繳納社保，因?yàn)閱T工當(dāng)時(shí)在其他企業(yè)交著社保呢，現(xiàn)在要發(fā)工資給他們了，我可以直接沖銷之前的應(yīng)付職工薪酬嗎？借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 但實(shí)際發(fā)放金額和之前的工資表不一致，工資表上扣了個(gè)人社保，這樣沒(méi)問(wèn)題吧？

你好，老師，我遇到一個(gè)問(wèn)題麻煩可以幫我解答一下嘛：公司實(shí)繳80萬(wàn)元，其中一位實(shí)繳了42.5萬(wàn)元，由于分歧要撤資，他只要11萬(wàn)元，但是沒(méi)有做減資，剩下他出資的31.5萬(wàn)元該如何處理呢，而且11萬(wàn)是通過(guò)公司支付出去的（備注退投資款），后面接手股份的股東打款到公賬上打了15萬(wàn)（備注還是投資款），這樣下來(lái)整個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫