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演示賬套

Q

我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份，公司股東通過(guò)財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬(wàn)，然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過(guò)公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本（農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒(méi)用了），后期通過(guò)1、購(gòu)買(mǎi)950萬(wàn)固定資產(chǎn)劃出公司賬戶（實(shí)際沒(méi)有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊），2、通過(guò)私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬(wàn)元（買(mǎi)固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的），之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬，沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù)，使得賬上看起沒(méi)有收到股東的投資款，沒(méi)有借款出去，購(gòu)買(mǎi)的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下，貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬(wàn)。他這樣做我感覺(jué)不對(duì)，我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過(guò)來(lái)？因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股，賬上他名下是其他有應(yīng)付款的

2020-10-23 12:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-23 12:28

同學(xué)你好是需要調(diào)過(guò)來(lái)的

快賬用戶1312 追問(wèn) 2020-10-23 12:35

調(diào)過(guò)來(lái)后，私人從公司借款1050萬(wàn)也顯示在賬上了，但事實(shí)上是抽走財(cái)務(wù)公司的資金，不會(huì)還的，這樣對(duì)公司有影響嗎

齊紅老師解答 2020-10-23 12:41

往來(lái)不還交所得稅就行了，有影響

快賬用戶1312 追問(wèn) 2020-10-23 12:57

有沒(méi)得方法消化了，不交所得稅

齊紅老師解答 2020-10-23 12:58

那發(fā)票來(lái)沖或者還回來(lái)，別的辦法沒(méi)有

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