今年還有很多票沒有回，我現(xiàn)在是做其他應(yīng)收款，還是做材料成本暫估處理，如果匯算清繳這些票還沒有回的話，我是不是要做調(diào)增交稅，那這個分錄要不要做處理啦。
你好，材料已經(jīng)入庫了嗎？成本已經(jīng)發(fā)生了嗎？
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老師 我有部分的費用發(fā)票還沒有回來 但是我為了調(diào)節(jié)當(dāng)年的利潤 做到了當(dāng)年的賬務(wù)處理當(dāng)中 等到匯算清繳之前 如果票還沒有回來的話 那么我就做納稅調(diào)增， 那以后這些發(fā)票回來的話 我該怎么做賬務(wù)處理呢
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今年還有很多票沒有回，我現(xiàn)在是做其他應(yīng)收款，還是做材料成本暫估處理，如果匯算清繳這些票還沒有回的話，我是不是要做調(diào)增交稅，那這個分錄要不要做處理啦。
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老師，我們公司還有30多萬暫估成本，確定是無法取得發(fā)票的，那這個是等到匯算清繳再處理，還是年末就處理，如果處理這個暫估，要寫什么分錄
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請問，賬務(wù)如何處理？ 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，因為暫估里面有期初的20萬余額，請問還調(diào)增么？ 郭老師回答
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老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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已經(jīng)入庫了，發(fā)生了材料成本。
那應(yīng)該做做暫估處理，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制處理
我做暫估，主營業(yè)務(wù)成本下面不需要二級科目吧，我做了暫估我是在應(yīng)付賬款里面查明細(xì)嗎
是主營業(yè)務(wù)成本不需要二級，在應(yīng)付賬款里設(shè)二級
我們那些錢都已經(jīng)付了，貸方是做的銀行存款，這樣查出來應(yīng)付賬款暫估的數(shù)字根本就不準(zhǔn) ，我根本就不知道還有多少材料票沒有回。
這樣你就做一下預(yù)付賬款， 借預(yù)付賬款-XX供應(yīng)商 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 這樣就可以看出來了
這樣做分錄那不是就不用暫估了啊，就等票來了才做主營業(yè)務(wù)成本。
是暫估處理的，你要是材料暫估就原材料借方
好的，謝謝老師
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！